janosik
15.11.13,14:46
Vystavili sme doklad v ERP na príjem zdanený t.j. základ dane 100 eur a dph 20eur avšak toto malo byť zadané len ako záloha - depozit čo malo byť 120 eur bez dph. tento doklad sa hned vymínusoval v ERP, nakolko zákazník nezaplatil a tu došlo ku chybe, lebo storno bolo -120 eur ako záloha nie ako zdanený príjem, čo je nesprávne a zostáva zaplatiť dph a dať dodatočné dan. priznanie, nakolko to bolo dávnejšie. teraz v XI.13 chceme opraviť mínusový doklad - zrušiť ho príjmom a zadať správne storno pôvodného príjm.dokladu.
Bude to takto správne? Poradte ak by sa to dalo ináč urovnať na správne.
Ďakujem všetkým.
Bude to takto správne? Poradte ak by sa to dalo ináč urovnať na správne.
Ďakujem všetkým.
a_je_to
15.11.13,21:14
Ty si pôvodný doklad s DPH nestornoval, ale zadal ďalší mínusom bez rozpisu na základ a DPH. Pôvodný doklad už ťažko vystornuješ, lebo do uzavretého mesiaca Ťa to asi nepustí. Ak máš pôvodný doklad, tak urob svoj zápis, prilep k nemu ten doklad a odmínusuj to ručne iba do účtovníctva. Dodatočné priznanie podaj so zníženou daňovou povinnosťou. Podľa toho popisu to musí pochopiť aj daňová kontrola, ak nejaká bude. Do riadneho priznania šla daňová povinnosť, ktorá de facto nevznikla lebo nebol príjem a zápis ako protokol to anuluje.
janosik
18.11.13,10:05
Ďakujem za odpoved, avšak tu mám ešte jeden problém, že pôvodne doklady z ERP plusový aj mínusový príjem neboli zaúčtované do účtovníctva, lebo nebol žiadny príjem, preto prosím poradiť či teraz pôvodné doklady dať do účtovníctva tento mesiac s odpočtom dane za 6/13 s tým, že bude dodatočné DP za starý mesiac, a oprava ako to malo byť bude teraz v 11/13 s odpočtom dane za 11/13, čiže doplatím dph a v tomto mesiaci vlastne sa mi vráti, alebo opraviť všetko v 11/13 s odpočtom za 6/13 a nepodavať dodatočné DP.
Ďakujem
Ďakujem
a_je_to
18.11.13,19:50
Do júna zaúčtuj ručné stornodoklady aj toho s DPH, aj toho bez DPH. To sa ti hádam ešte dá, nie ? Dodatočné podávať nemusíš, keď priznanie DPH spustené po opravných účtovaniach dá tie isté výsledky, ako pôvodné, kde si tie prípady aj tak nedal. Chybou je iba to, že storná mali prebehnúť cez ERP, nie ručným zápisom. Ale hádam sa to bude dať vysvetliť. Aký odpočet chceš uplatňovať, keď ten sa uplatňuje z prijatých dokladov, nie z vydaných ?