masianka
20.11.13,14:51
Na základe zmluvy s dodávateľom bola schválená zálohová platba na dodatočnú zľavu z predaja, ktorá bude dobropisovaná štvrťročne. Táto zálohová platba bola vyplatená na náš účet v 10/2012. Na základe VBÚ to vidím zaúčtované ako 221/378. Následne prišla 31.12.2012 faktúra - dobropis na určitú sumu, ktorá bola zaúčtovaná ako 501/321 mínusovým zápisom. Účto som prebrala v priebehu roka od inej účtovníčky a tieto veci sa mi nepozdávajú :( Ten dobropis je podľa tohto zaúčtovania stále neuhradený, avšak on nikdy ani uhradený nebude, keďže sa to už odpočítava z tej zálohovej platby. Ako by ste to účtovali vy?
Ďakujem za každú radu, určite pomôže.