zuzka406
22.01.14,13:55
V apríli 2013 nám dodávateľ omylom odrátal duplicitne zálohu z faktúry, nikto si to nevšimol. Vtedy sme neboli ešte platci dph. Teraz sa prišlo na túto chybu a dodávateľ nám poslal v decembri faktúru,kde nám vlastne fakturuje sumu tej zálohy (aby sa mu to vrátilo). Lenže teraz už platci DPH sme. Takže moja otázka, môžem si z tejto faktúry uplatniť DPH na vstupe? Keď vlastne účtovanie bude len 314/321, lebo sa jedná len o vrátenie zálohy.Myslím si že nemôžem..
Tweety
22.01.14,12:57
A je na faktúre uvedená dph? Určite nie je. Takže si nič neuplatníte.
zuzka406
No práveže je. Je tam napísané: "Fakturujeme vám duplicitne odúčtovanú zálohu" a suma je rozúčtovaná na základ+dph..
Ak tá duplicita bola vo faktúre k dodaniu, teda odpočet aj s rozpísaným ZD a zvlášť dane, je to správne.
zuzka406
No práveže je. Je tam napísané: "Fakturujeme vám duplicitne odúčtovanú zálohu" a suma je rozúčtovaná na základ+dph..
Ak tá duplicita bola vo faktúre k dodaniu, teda odpočet aj s rozpísaným ZD a zvlášť dane, je to správne.
zuzka406
22.01.14,18:46
No práveže je. Je tam napísané: "Fakturujeme vám duplicitne odúčtovanú zálohu" a suma je rozúčtovaná na základ+dph..
zuzka406
23.01.14,08:08
Áno, bolo to rospísané aj vo faktúre k dodaniu. Na ich strane v účtovníctve je to správne. Ale keďže sme my vtedy neboli platci DPH a na 314-ku išla celá sum bez rozčlenenia na základ a dph, tak asi aj teraz to musím odúčtovať celou sumou z 314-ky..takže dph si uplaniť asi nemôžme, však??
Tweety
23.01.14,09:13
áno, samozrejme, že ak sa týka ešte neplatiteľa, tak dph neriešiš. všetko je 314.
zuzka406
23.01.14,10:18
Ďakujem veľmi pekne, pomohli ste mi..