lotina
06.02.14,10:19
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť? Jedná sa o toto: Obedy za seba aj zamestnancov platím faktúrou. Ibaže si môžem uplatniť len 55%, to vieme, ale ako túto faktúru dám do KV? Suma celkom činí napr. 100Eur , Ja si uplatím 50% zamestnanci obedy. Ostatné ide do VNZD. Ale do KV mám dať celú sumu, tým pádom je iná DPH. A teda som v koncoch. Je tu niekto nápomocný, ako to mám spraviť?
Katarína111
06.02.14,10:40
keďže máš faktúru ja by som to dala do B2, do kolonky 4 dáš celý základ dane, do kolonky 5 tak isto celú daň a do kolonky 7 dáš výšku dane, ktorú si odpočítaš
Chrusťa
06.02.14,10:55
jedná sa o vyfakturované obedy, alebo stravné lístky/poukážky/? B2 určite, lebo sa jedná o faktúrku a tak ako uvádza vyššie Katarína111...
Rozalka
06.02.14,11:02
Ja dávam pri došlej faktúre celú DPH (B2), do D2 dám DPH zo sumy prijatej za stravné lístky od zamestnancov.
karakul
06.02.14,12:05
... ale toto nejde v prípade, ak zamestnávateľ nepožaduje od zamestnancov platbu za stravné lístky
Rozalka
06.02.14,18:04
ak nepožaduje, potom je odvod vo výške 100% z ceny podanej stravy (§8 ods.3)