KloferHladny
09.02.14,14:02
Dňa 15.01.2014 bol tuzemského platcovi DPH dodaný tovar(služba) z tuzemska . Faktúra bude doručená 28.02.2014. Právo na odpočet si uplatním v DPH za 02/2014. Aký dátum dodania uvediem v kontrolnom výkaze ? Dátum uplatnenia odpočtu alebo pôvodný dátum dodania ?
Sarlotka
09.02.14,13:47
datumy uvedeny na fakture, ak tam taky nie je tak datum vyhotovanie faktury (nezabudnut, ze ak datum na fakture je skorsi ako 15.2 je potrebne podat DDP k DPH v tomto pripade je mozne hned aj urobit samozdanenie v zmysle novely zakona o DPH platnej od 1.1.2014)
Rozalka
09.02.14,14:23
Šarlotka, prečo 15.2? ide o faktúru z tuzemska a za služby.
Či to si len a priori poznamenala?
KloferHladny
10.02.14,17:15
ide mi o tuzemské dodania a dátum v kontrolnom výkaze
ajacik
11.02.14,21:13
Aj mna to trochu zmiatlo. Dátum skorší ako 15.2. sa predsa viaže iba na tovar zo zahraničia. Či? Dakujem
Ester plus
12.02.14,08:24
V B.2. príjemca plnenia uvádza údaje z faktúr prijatých od platiteľa dane (dodávateľa), pri ktorých platiteľ dane (príjemca plnenia) uplatňuje odpočítanie dane v príslušnom zdaňovacom období. Aký dátum sa tam má uviesť to v poučení uvedené nie je.
Ester plus
12.02.14,08:29
Myslím, že by tam mal byť dátum kedy vznikla daňová povinnosť vášmu dodávateľovi.
ajacik
12.02.14,12:11
Takze normalne uplatnujed DPH z doslych faktur tak ako doteraz .... podla smernice sa uplatnuje DPH v mesiaci, v ktorom faktura prisla. Cize DPH z faktury za januar uplatnim normalne az vo februari (faktura pride az vo februari) a nepodavam ziadne dodatocne DPH.
Ester plus
12.02.14,12:16
Ak podľa internej smernice uplatňujete odpočet DPH v mesiaci v ktorom faktúra prišla, tak ju dáte do februára - žiadne DDP k DPH. Ale do KV by ste mali dať dátum ktorý uvádza dodávateľ vo svojej faktúre.
ajacik
12.02.14,13:19
Dakujem. Tomuto rozumiem. Ale ta faktura z januara bude az v KV za februar (samozrejme s datumom dodania januar). Dobre tomu rozumiem?
Ester plus
12.02.14,14:07
ano
ajacik
12.02.14,14:32
Dakujem :)
Martina046
16.12.14,12:56
Aj ja mám takýto problém... dopátrali ste sa ako to má byť správne? dakujem
KloferHladny
07.01.15,18:20
Uvedie sa to v kontrolnom výkaze za 02, dátum dodania v KV vyplniť 15.01.2014.
Martina046
11.01.15,10:04
dakujem.