Martina Mikosová
11.02.14,14:00
Ahojte , chcem sa opýtať na interný doklad o DPH , som začiatočníčka a firma žial už dlho nemala vyšší príjem ako výdaj , len v jednom mesiaci mala , a neviem ako mám urobiť ID ... :(
celkovu daň som dala na 343 a analytiku -nadmerný odpočet / 343 vstupná daň
a odpočet dane na 343 vystupná daň /343 nadmerný odpočet
a newiem na aké účty dať daňovú povinnosť na uhradu -??
vlastnu danovu povinnosť som učtovala z výpisu z banky 343/221 len neviem ako v tom ID ...prosím poradte .. :)
blcha
11.02.14,13:22
O aký ID ide? Chceš zaúčtovať daňové priznanie k DPH?
Ak máte nadmerný odpočet, v najbižšom DP si ho odpočítate od daňovej povinnosti a ak sa nepodarí všetko odpočítať, zvyšok daňový úrad vráti na účet, čo zaúčtuješ 221/343 AE. Tým by sa ti vyrovnalo saldo voči DÚ.