timejka200
17.02.14,20:21
Je tu niekto kto sa vyzná v Mrp programe ? V hlavnej knihe mám zostatok na analytickom účte 343 daň. povinnosť sumu 39,09Eur - čo vyjadruje nadm. odpočet - tak to má aj by. Lenže keď si dám vytlačiť účet 343 celkom mám tam inú sumu. Celkom tomu nerozumiem.
Andyke
24.02.14,11:12
Za 11/2013 ste nemali NO? Pokiaľ ste nemohli odpočítať celú sumu za 12/2013, tak tam ten zostatok musí byť (čo vám vráti DU)
timejka200
24.02.14,11:20
za 11/2013 sme mali nadmerný odpočet 9,09 Eur, následne 12/2013 dań. povinnosť 211,97 Eur. Dan. úradu sme zaplatili 172,88 Eur ( znížili sme si danovú povinnosť o nadmerný odpočet ). K 31.12.2013 ale musím mať na účte 343 - 39,09 nadmerný odpočet , však?
vodniksro
24.02.14,11:27
211,97-172,88 je 39,09 €
ale:
11/2013 - odpocet 9,09 €
12/2013 - povinnost 211,97 €
v DPH za 12/2013 ste mali mat uvedene tych 9,09 €
teda na uhradu je 202,88 € a tento zostatok mas mat k 31.12.2013

kde ste nabrali este tych 30 €?
timejka200
24.02.14,11:57
nadm. odpočet 39,09 Eur sorry
vodniksro
24.02.14,12:59
tak potom znovu matematika
11/2013 = odpocet 39,09 €
12/2013 = povinnosť 211,97 € - odpočet 39,09 €
zostatok k 31.12.2013 = 172,88 €, tj ta ista suma, ktoru ste uhradili a vyrovna sa ti to v 1/2014

tych 39,09 € mozes vykazovat zostatok k 30.11.2013, nie 31.12.2013
timejka200
24.02.14,13:11
takže ja musím ešte do konca 31.12.2013 zaúčtovať už aj dph za 12/2013 lebo jasomtak urobila až 25.01.2014 keď som posielala DPH za 12/20123. Tak tu mohol vzniknúť ten problem
vodniksro
24.02.14,14:14
nepoznam MRP

ale prosim ta ako si uctovala vsetky doklady za 12/2013?

bezne sa uctuje 5xx+343/321, 211 (napr.); 311(napr.)/6xx+343

kde mas potom zuctovane doklady za 12/2013? a hlavne ako?

a ked si das vytlacit 343, ako pises, tak aku sumu tam mas?

je mozne, ze mas posunute DPH podla toho, ako pises, to znamena ze dph za 12/2012 si uctovala v 1/2013 (aj ked si to neviem predstavit, ako), 1/2013 v 2/2013.... to znamena, ze rozdiel mozes mat o dph za 12/2012
timejka200
24.02.14,15:06
už mi to sedí :) dakujem Vám za pomoc :) ja som totižto zaúčtovala danovú povinnosť k 31.12.2013 do januára 2014 - tak preto mirobilo rozdiel už je to OK
vodniksro
24.02.14,16:34
super :)
timejka200
24.02.14,19:30
dakujem