adam
18.02.14,10:40
Dostala som vyúčtovanie za el. Dátum zadan.plnenia: 31.12.2013
Dátum vystavenia: 31.12.2013
Splatnosť: 18.1.2014
Vyúčtovanie spotreby : 1013,43
Zaplatené zálohy: -880
Nedoplatok: 133,46
Ide mi o to, že zo záloh som neuplatňovala odpočet DPH. V min. období som zálohy účtovala ako VNZD. Ako teraz zaúčtovať zálohy, aby mi DPH, ktoré si chcem odpočítať, šlo do KV?
Soňula
18.02.14,13:22
Nám prišlo k vyučtovaniu elektriky aj supiska na ďalšie obdobie, volá sa to" dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu-faktúra". Je tam aj poradové číslo faktúry. Platíme každy štvrťrok, takže som si nahodila do prijatých faktúr túto faktúru, ale sumu som dala len takú, aká je výška preddavkovej platby, číslo faktúry ako je uvedené. Do KV mi to vstúpilo v pohode. Takto som sa to rozhodla robiť ja. Keby chodila zvlášť faktúra na každú preddavkovú platbu, bolo by to v pohode.
adam
18.02.14,13:58
Ďakujem za reakciu, mne sa však jedná o vyúčtovaciu FA. V zálohových platbách v sume 880€ som si neuplatňovala DPH, z vyúčtovacej si odpočet DPH chcem uplatniť, toto potrebujem do KV dostať.
nika.sum
18.02.14,14:15
predpokladam, ze ku kazdej zalohe ste dostali fakturu s vycislenou DPH, takze ste si mali uplatit DPH do 31.12.2013 a DPH z vyuctovacej faktury, pokial Vam faktura prisla do 25.1. si bolo treba uplatnit v DP DPH za 12/2013.
adam
18.02.14,14:33
Slovakia Energy v zálohových FA DPH neuvádza, suma je vyčíslená len s DPH a na FA je uvedené, že nie je daňový doklad, preto som ich odpočítavala až vo vyúčtovacích. Keď by sme vychádzali z toho, že FA prišla až po 25.1., ako by som to mala zaúčtovať, aby to bolo v KV správne?
nika.sum
18.02.14,14:45
je tam datum splatnosti 18.1. mate dokaz ze prisla po 25.1. a mimochodom oni su povinni Vam pri kazdej uhrade do 14 dni vystavit fakturu (ja mam tiez pri jednej firme teraz si nespomeniem ako sa dodavatel elektriny vola) firmu, ktora im posielala nedanovu zalohovu fakturu, ale aj ked nepravidelne posielali po uhrade danovy doklad podla zakona. Ale to je teraz jedno. Ak by ste mali dokaz, ze prisla az po 25.1. ja by som ju zaradila tak ako kazdu prijatu fakturu s tym ze datum dodania by bol 31.12. Predpokladam, ze tam mate vycislenu DPH z celkoveho zakladu dane.
nika.sum
18.02.14,14:49
ja som tento mesiac tiez riesila jednu fa, ktora mi prisla po 15.1. a ja som mala DP za 12/2013 podane uz 13.1., bolo mi poradene tu na porade a zaroven odpoved z DU, ze pokial neprisla po 25.1. dokazatelne (odlozena obalka alebo nieco podobne) musim podat dodatocne DP k DPH 12/2013.
adam
18.02.14,15:01
Mala som zato, že v JU sa účtuje o FA v tom mesiaci, kedy je FA doručená. Takže mala by som podať opravné DP k DPH za 12/2013?
nika.sum
18.02.14,15:03
ide o DPH a zakon nerozdeluje ci je v PU alebo v JU. Este raz, ak ste ju dokazatelne neprijali po 25.1. podajte dodatocne (nie opravne) DP k dph
adam
18.02.14,15:10
Ďakujem Ti pekne, veľmi si mi pomohla.
nika.sum
18.02.14,20:23
rada som pomohla...
adam
20.02.14,15:11
Už som taka zmagorená z toho KV, že by som...Trápim sa s tou vyúčtovacou FA, ako ju zúčtujem do minulého roka, platila som cez účet v novom roku, aký dátum mám dať v starom roku, keď čiastka DPH z tej FA patrí do 12/2013? Neviem či som to zrozumiteľne napísala, čo vlastne potrebujem...
adam
20.02.14,15:59
Už som odpoveď našla na Porade...