tiina_tiina
18.02.14,15:16
Ahojte poraďáci, chcela by som Vás poprosiť o pomoc.
S dodávateľom z ČR (platiteľ DPH v ČR) máme uzatvorenú zmluvu na ročnú službu (poradenská činnosť) na obdobie od 5.1.2014 do 4.1.2015 na sumu 20.000 EUR. My sme platitelia DPH v SR. Platba je dohodnutá, prvých 50% po podpise zmluvy do 25 dní a zvýšných 50% posledný deň trvania služby. Zmluva bola podpísaná v 1/2014.
Zároveň nám dodávateľ poslal do 1/2014 faktúru na prých 50% vo výške 10.000 EUR, kt. je splatná 25.2.2014. Druhú faktúru nám zašle na základe zmluvy až v roku 2015, aspoň predpokladám.
Prosím, ako postupovať v zmysle vzniku daňovej povinnosti v takomto prípade. Môžem samozdaniť celkovú sumu služby, tj. 20 000 EUR v 1/2014 na základe zmluvy?
Ďakujem
Tina
S dodávateľom z ČR (platiteľ DPH v ČR) máme uzatvorenú zmluvu na ročnú službu (poradenská činnosť) na obdobie od 5.1.2014 do 4.1.2015 na sumu 20.000 EUR. My sme platitelia DPH v SR. Platba je dohodnutá, prvých 50% po podpise zmluvy do 25 dní a zvýšných 50% posledný deň trvania služby. Zmluva bola podpísaná v 1/2014.
Zároveň nám dodávateľ poslal do 1/2014 faktúru na prých 50% vo výške 10.000 EUR, kt. je splatná 25.2.2014. Druhú faktúru nám zašle na základe zmluvy až v roku 2015, aspoň predpokladám.
Prosím, ako postupovať v zmysle vzniku daňovej povinnosti v takomto prípade. Môžem samozdaniť celkovú sumu služby, tj. 20 000 EUR v 1/2014 na základe zmluvy?
Ďakujem
Tina