magdalenaa
19.02.14,11:50
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za rok 2013 s preplatkom -192,52€ z toho /-32,09DPH/ došla až po termíne podania DPH za december 2013. Fa je vystavená 09.01.14, dátum dodania 31.12.2013. Mala by som podať DDP, alebo ako to správne urobiť, účtujem v PÚ. Čím viac čítam, tým viac som dopletená. Normálne mám strach z tých sankcií pri chybách v KV DPH, prosím poradte.
Ďakujem
KloferHladny
19.02.14,10:57
Dodatočné DPH nemusíte. Na porade som už k tomu písal odpovede. V roku 2013 Vám vznikla pohľadávka (v rámci závierky zúčtujete buď na 314 alebo 315). V roku 2014 do DPH ako normálny dobropis. V KV sa dátum dodania u dobropisov neuvádza, uvediete tam číslo pôvodnej faktúry (ak ich bolo viac=čiastočné dodávky el. za 2013, potom číslo poslednej faktúry)
magdalenaa
19.02.14,17:26
Ďakujem za odpoveď, som rada, že sa nemusím DDP DPH, takže číslo pôvodnej faktúry dám číslo poslednej faktúry - zálohy za elektrinu. Takto to teda zaúčtujem, prosím môžte ešte skontrolovať, či to mám správne?

r. 2013 ID 315 / 502 160,42 /ako ZD, keďže vyúčtovaciu FA
zaúčtujem až v.r2014/

r. 2014 FA - 315 / - 321 - 160,42 / -192,52
- 343 / -32,09 /

- 321 / - 221
KloferHladny
19.02.14,17:33
O.K.