To máš na základe nejakej dohody? Ak ano, tak máš daňový podklad a daj to ako plnenie dohody. Ak nie, tak mu to jednoducho vyfakturuj. Nech si robí s faktúrou, čo chce. Ak ju zahodí, jeho problém. Hlavne, že Ty máš po probléme.;)

Na aký účet by ste to v PU zaúčtovali?

Na aký účet by ste to v PU zaúčtovali?

ja na 518 A
opravujem sa neviem zbrklo som som čítala možno 648 ostatné výnosy

ja na 518 A
Ona tie koruny dostala, je to jej príjem, nie náklad. Ja by som to asi dala na 648 a až potom následne, keď to použijes na reklamu na 518.

Ako by ste zaúčtovali príspevky odberateľom na reklamu? Zatiaľ to mám 518/311? Len stále uvažujem o tej 311. V podstate znižujem pohľadávky odberateľom.

Neviete náhodou?

Ja by som to zatial dala na 325 je to moj zavazok voci nemu a ked by som tu reklamu spravila, vyfakturovala by som to a potom by som to vykompenzovala.
Zatial to nie je moj vynos a ani naklad.

Je to len finančný príspevok, ktorý mu poskytujem na základe zmluvy. Počíta sa stále z mesačného obratu. On si ponižuje úhradu.

Je to len finančný príspevok, ktorý mu poskytujem na základe zmluvy. Počíta sa stále z mesačného obratu. On si ponižuje úhradu. Vystaviť dobropis za odobraté množstvo obratu, -311/-604 ak je to za tovar.

V tom pripade :
fa od dodavatela (on je dodavatel) 0,1 alebo 5/321neviem co dodava
a ta uhrada sa chova ako zlava(skonto) 321/0,1 alebo 5
(predpis na zaklade zmluvy)
prijate EUR 221/321

Takže asi som sa zle vyjadrila, odberateľ (my sme dodávateľmi tovaru) mi vystavý doklad obratový bonus - príspevok na reklamné služby, ktoré počíta stále z mesačného obratu na základe odobratého množstva a je to dohodnuté zmluvne. Ten príspevok neviem zaúčtovať. resp. neviem či ho dať na 518 resp. 548, resp. 568. nie som si istá ani protiúčtom. neviem či to dať na 321 alebo na 311, kedže sa jedná o odberateľa.

Takže asi som sa zle vyjadrila, odberateľ (my sme dodávateľmi tovaru) mi vystavý doklad obratový bonus - príspevok na reklamné služby, ktoré počíta stále z mesačného obratu na základe odobratého množstva a je to dohodnuté zmluvne. Ten príspevok neviem zaúčtovať. resp. neviem či ho dať na 518 resp. 548, resp. 568. nie som si istá ani protiúčtom. neviem či to dať na 321 alebo na 311, kedže sa jedná o odberateľa. V tomto prípade je Váš odberateľ dodávateľom. Vystavil Vám dobropis za odobraté množstvo-bonus, ten, ak je za predaný tovar naúčtujete -504/-321.

Ak je odberatel a vystavi doklad na reklamne sluzbytak by som uctovala:
518/321.
Ak je to obratovy bonus, tak by som uctovala
604,602/311.
Vela zalezi aj od presnej terminologie.
V konecnom dosledku pri budocorocnej kalkulacii ceny by sa mi to viac hodilo do nakladov, aby som si stanovila presnejsie vysku zisku, ktory chcem dosiahnut.
Len doplnam , ze ta 602 tam nema co robit, teraz som si vsimla, ze dodavate mu tovar , nie sluzby

Ako by ste zaúčtovali finančný príspevok na reklamné služby (je tým myslené príspevok na letáky, firemný časopis odberateľovi) z pohľadu dodávateľa?