illka
19.02.14,13:45
Prosím o pomoc so zaúčtovaním.
V roku 2011 som mala faktúru na 10 000€. Zaúčtovala som 311/604.
Inkaso bolo v roku 2012 zaúčtované zle. Teda 221/379 (379/648).
Chybu som teraz zistila. Ako to mám v roku 2013 opraviť? Resp. ako to zaúčtovať, aby sa mi platba vypárovala aj s tou faktúrou? Na základe akých dokladov a aké predkontácie? Ďakujem
Tweety
19.02.14,12:47
ID 379/311. To 379/648 v zátvorke to je čo?
koňo
19.02.14,21:34
Predpokladám, že v roku 2012 bolo účtované z 379 na 648. Ja by som preto v roku 2013 účtoval 648/311 (asi nejde o významnú sumu aby si účtovala na účtoch vlastného imania). Tým by sa všetko účtovne vyrovnalo. V roku 2012 si zdanila viac ako si mala. Preto v roku 2013 nebudeš z tohto dôvodu vykazovať žiadne pripoč. alebo odpoč. položky (§ 17 ods. 29 alebo 30 zákona o DzP) .