Domi123
20.02.14,13:07
Dobry den, potrebujem radu. Predavame tovar a pokial si niekto prisiel na predajnu vyzdvihnut objednavku - vystavili sme mu fakturu a nasledne doklad z registracnej pokladnice ako uhradu pohladavky. Kedze my to evidujeme ako trzby v hotovosti - zaradime to do casti D1, ale myslim, ze odberatelia (platcovia) si to uvedu v A1 a nasledne ako uhradu. Tym padom sa nam to nestretne. Aby sme to mal by si to odberatel uviest v B3. Neviem, ako by to malo byt spravne, ci to mame my uviest v A1, aby sa nam to stretlo alebo kontaktovat odberatelov nech si to oni uvedu v B3? Dakujem.
blondy
20.02.14,12:43
Ak vy vystavíte faktúru pre podnikateľa, musí to ísť do A1, pre občana D2. Do D1 zaraduješ len predaj cez ERP, nie uhrady
Domi123
20.02.14,13:15
v januari sme to mali nastavene tymto sposobom, t.j. faktura a blocek - uhrada pohladavky. Ziaden blocek co vysiel cez ERP nebol klasicky, stale sme davali fakturu spolu s touto uhradou. Mam vsetky tieto doklady zahrnut do A1 a D2, a v casti D1 nebudeme mat nic aj napriek tomu ze tieto faktury boli platene cez ERP? Faktura aj blocek boli vystavene v ten isty den.

Situacia vo februari je ina - zmenili sme nastavenie systemu a zakaznikom uz davame klasicke blocky s rozpisom poloziek a sum. Teraz uz zahrniem vsetky do D1? Bez ohladu na platcov, neplatcov...?

Dakujem!
JAJA11
20.02.14,13:19
my stále vystavujeme fa a robíme úhradu cez ERP, keďže v januári sme mali len podnikateľov, do D1 nedávame nič :-)
JAJA11
20.02.14,13:21
pokiaľ už nevystavujete fa, tak bločky z ERP pôjdu do D1, bez ohľadu či je platiteľ DPH alebo nie....
kn-alka
20.02.14,13:21
Všetky vystavené faktúry - nezávisle na tom, ako boli uhradené idú buď do A1, alebo do D2
Domi123
20.02.14,13:29
aj ked interne to mame v systeme ako fakturu a v pokladni uhradu faktury? Ale zakaznik dostal klasicky blocek.
kn-alka
20.02.14,13:42
a nemáte to takto 2x ? tržby z pokladne aj vystavené faktúry?
capricornus.rd
20.02.14,13:54
Do KV vstupuje iba faktúra. Úhrada cez ERP musí byť v ERP identifikovaná iba ako "Úhrada faktúry číslo ...." bez uvedenia DPH a takéto tržby sú na denných uzávierkách sumarizované samostatne - do KV sa neuvádzajú.
Domi123
20.02.14,14:51
nie faktura normalne 311/604 a uhrada 211/311, pri kliknuti na tu fakturu umoznuje vytlacit pokladnicny doklad z ERP
kn-alka
21.02.14,06:45
no ale na tom pokladničnom doklade z ERP má byť uvedené len: úhrada faktúry.... nie znova rozpísaný tovar aj s DPH. Čo tým myslíš, že zákazník dostal klasický bloček, keď u vás je to úhrada faktúry?
Domi123
21.02.14,10:03
my v programe vidime fakturu a v pokladni uhradu faktury, vo fakturach je moznost vytlacit blocek - kde zakaznik dostane vsetky rozpisane polozky, ale tu fakturu mu nedavame - to je ako keby interne...neviem ako to maju riesene ine predajne, programy, ktore denne maju xy predajov..preto je otazkou ako to davat do KV, kedze zakaznik dostava blocek ale my interne evidujeme fakturu s uhradou faktury...