pozrite si dátum zdaniteľného plnenia,mne jednu nebralo a zistila som,že som mala feb.dátum,inak neviem,len volať -poradia prípadne sa pripoja a nasmerujú.

A máš doplnené členenie pre KV? Prípadne, čo a ako máš povypisované? Daj príklad.

controll06, keď nevieš dať príklad, dám ja.
ak je to napr. takto, tak do kvdph to prejde - b2 pf_pohoda.png

b1 kvdph nákup tovaru z ičš:
pf_z_ičš.png,
id01.png,
id02.png,
kvdph_b1_pohoda.png

Dátumy mám dobre.

Nie je tam ešte doplnená resp nejde mi B1 v Prijatých faktúrach. Keď to pridám v členeniach tak mi to tam neukáže. Kde sa to nastavuje a ako ?

pozri si najprv manuál str. 11 čo kam ide https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Podnikatelia/Dan_z_pridanej_hodnoty/Informovanie/2014.02.17_KVDPHmanual.pdf

ďakujem veľmi pekne ... ak som správne pochopil ... som ako firma platca dph ... nakupujem tovar a služby dajme tomu z česka ( štaty v eu ) ... dodavatelia mi vystavuju faktury uz bez dph a v dph to uvadzam ako samozdanenie ... tak to do tohoto kontrolného výkazu tieto faktúry nedávam ?

nepochopil. ak si platiteľ podľa §4 a nakupuješ od platiteľa napr. z cz - obaja majú pridelené ič dph, potom samozdaňuješ a do kvdph to ide do b1.
manuál: v časti B.1
–ktorá obsahuje údaje z prijatých dokladov (resp. aj z interných dokladov) na
dodané tovary a služby pri ktorých platí daň odberateľ ( „samozdanenie“ ),

aha ... takze do B1 ide napríklad tovar z cz ( ak maju obaja pridelene ic ) , faktura za adwords , fb ( aj služby ? ) ... a do B2 dávam dajme tomu tuzemské obchody ( nákup tovaru v sr, paušál orange a podobne ) ...

adwords áno, fb neviem - nemám účet a nepoznám služby. máš registráciu dph podľa § 4 222/2004?

áno mám takú registráciu . toto som potreboval vedieť takže B1-samozdanenie, B2 - idu tam tie tuzemské obchody ... ešte by som sa chcel spýtať ... v prijatých faktúrach ked rozkliknem členenie kv dph tak mám len b2 a b3 a ked ho tam pridám ... tak mi ho tam ulozi ale uz mi ho tam nezobrazi ... ako ho tam mam pridať ?

ak sa jedná o b1, prijatú faktúru z ičš zamozdaníš - záznam/vymeranie dph a v id je v ponuke aj b1.
b2 - ako na mojom obr a b3 sú napr. nákupné bloky z erp

a nedá sa to do b1 tky zadať aj cez prijaté faktúry ? ...pretože to samozdanenie do dph robim rucne a nie cez id
...

neviem o takej možnosti. ako ručne? veď cez agendu prijaté faktúry záznam/vymeranie dph je to malina. a po vygenerovaní 2 id len do nich doplníš čo potrebuješ.

takto ?
1 . zauctujem prijatu fakturu s nulovou dph 504/321
2. zaznam vymeranie dph dam vymerat dph z celkovej hodnoty dokladu ... dam tam 20 %
3, vymeranie dph b1 a aj odcitanie dph dam potom b1 alebo len na jeden doklad ?

učíš sa :-) dobre na to ideš. inak v pomocníkovi pohody ak dáš "vymeranie dph" - nájdeš tam celý postup. vymeráš dph napr. z celého dokladu, dáš správnu predkontáciu, členenie dph+kvdph, dokončíš, doplníš dátumy v id a fertig :-) ak je všetko ok, vo vygenerovanom kvdph budú v stĺpcoch 1-7 b1 správne hodnoty pričom hodnota v stĺpci 5=hodnote v stĺpci 7

super vdaka tak myslim ze som uz na to prisiel a dava mi to tam spravne ... mam vsak este jednu variaciu ... mam fakturu zo zahranicia, kde je to v podstate ako samozdanenie ... ale je tam nulova dan ... takze suma zostava rovnaka ... mozem to dat rovno nezaradit do priznania dph ... alebo musim dat aj tam vymerat dph a dat 0 sadzbu a dat do b1 ... ked to spravim tak mi to do priznania aj tak nezaradi ....

a este k vystavenym fakturam ... faktury ktore vystavujem firme/ podnikatelovi idu na a1 ? ... a faktury nepodnikatelom idu na d2 alebo d1 ?

zaradenie do KV pozri poucenie ku KV, alebo stranku FS (su tam aj priklady) https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph ... alebo hladaj tu na porade - nezakladaj nove otazky do komentov