kudko
15.03.14,19:37
Dobry den,
telekom (http://www.porada.sk/telekom) ma opat "prijemne" prekvapil dalsou fakturou, s ktorou si neviem rady ako dostat do kontrolneho vykazu. Fakty:
1. Je to Faktura za sluzby pevnej siete
2. Celkova fakturovana suma = -27 EUR (ano, je to preplatkova faktura, doklad sa ale nevola Dobropis
3. Na fakture su uvedene klasicke polozky + nejake zlavy. Dovod zliav je ten, ze hoc som si 05.12.2013 objednal predlzenie viazanosti, masineria telekomu to stihla sprocesovat az vo februari 2014 :(. Vyfakturovali teda pausal za marec (kladne sumy) a odminusovali pausal za februar (kedze nove produkty su na nizsiu sumu). Kedze sa im to ale nechcelo spravit aj s decembrom a januarom, na zaver faktury (http://www.porada.sk/faktury) praskli 30 EUR zlavu ako goodwill, ze soooorry za oneskenu reakciu (a touto zlavou sa faktura dostala do minusu, text polozky je 01/14 k Fa xxxxxxxxxxxx_ kredit služby Magio - je to dobropisova polozka ? ). Pravdupovediac je to taky grc, ze nie som vobec schopny vecne tu fakturu odkontrolovat. A teraz otazky:
1. Kde ma byt v KVDPH tato faktura uvedena ? B2, C2, alebo aj B2 (kladna suma) a C2 (zlava - vid 3.png) ? Moze by vobec jedna faktura v B2 a C2 (3.png) ?
2. Kedze je to faktura a nie dobropis, moze byt v B2 uvedena zaporna suma (ak by som to nechapal teda ako dobropis tych 30 EUR)?
3. Moze byt na fakture uvedena jedna polozka ako Dobropis ?
4. Ako tuto hruzu zadat do Pohody ?

Pre istotu aj pridavam tu fakturu v prilohe
Dakujem velmi pekne za odpovede.

Kudko.
Ivana2020
19.03.14,14:18
Dobrý deň, s programom nepomôžem, ale do KV faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) so zápornou hodnotou idú len do C1 - vystavené, C2 prijaté.
kudko
19.03.14,14:50
To mi je jasne. len ide o to, ze toto je nejaka divotvorna faktura. Nie je to cisty dobropis, ale je to mix faktury (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) a dobropisu. A otazka je, ako tento gulas dat do KV.
kompozit
19.03.14,14:55
V tejto téme
Mínusové položky na faktúre (http://www.porada.sk/t239531-miusove-polozky-na-fakture.html)
som našiel zaujímavú možnosť: vrátiť dodávateľovi faktúru na prepracovanie.
kudko
19.03.14,17:54
1. na to uz nie je cas
2. hmm, vratit telekomu fakturu na opravu. hmm :)
kudko
20.03.14,14:08
tak som hadam nasiel odpoved na moju otazku (pre ostatnych):

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph#
v časti C.2 – ktorá obsahuje údaje z prijatých opravných faktúr k faktúram uvedeným v B.1, B.2, B.3

6. Ako postupovať pri vyplnení kontrolného výkazu DPH: prijali sme faktúru, na ktorej ako 1.položka bol fakturovaný nákup materiálu, 2.položka bola dobropisovanie iného druhu materiálu spolu s odvolaním na pôvodnú faktúru? Výsledkom fakturácie 1. a 2.položky je k úhrade kladná čiastka za celú faktúru.
(Doplnené : 20.02.2014)

Ak je jedným dokladom fakturované dodanie tovaru (http://www.porada.sk/dodanie-tovaru#__AUTOKW) (faktúra na dodanie) a zároveň tento doklad s rovnakým poradovým číslom mení pôvodnú faktúru, a je teda aj opravnou faktúrou podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a ak prijatá faktúra obsahuje všetky náležitosti faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) (vrátane identifikácie odberateľa a jednotkovej ceny), uvedie odberateľ údaje z tejto faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) : 1. položku v časti B.2. kontrolného výkazu, ak uplatňuje odpočítanie dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) v príslušnom zdaňovacom období. Údaje prislúchajúce k oprave ako položka č.2 (opravná faktúra) uvedie odberateľ v časti C.2. kontrolného výkazu.
Janiela
20.03.14,18:56
Tiež mám podobný problém: Došla faktrúra z Telefon. Slovak. a,s, (O2).
54,20 Suma bez DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)
10,84 DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)
65,04 Celková suma
59,36 je suma uvoľnenej zábezpeky
5,68 je celková suma na úhradu


Je v poriadku, ak do B2 mi pôjde -5,16 celková suma a 10,84 DPH?

Alebo B2 0,- celková suma a DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 10,84; C2 celková suma -5,16 a DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 0,- (ale to asi nie, lebo s nulovou DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) by sa ničnemalo uvádzať).

Alebo do B2 54,20 + 10,84 a do C2 49,47 + 9,89?

No, tak ja neviem. Poradí niekto?
Žanet
20.03.14,19:33
prečo započítavaš základ stou uvoľnenou zábezpekou? Do KV ti má vstupovať základ 54,20 a DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 10,84 Suma uvoľnenej zábezpeky stým nemá nič spoločné to je vlastne úhrada tej faktúry. Pozeraj sa na ňu ako keby si faktúru platila vopred nejakou zálohou a iste eviduješ výšku Vašej pohľadávky (http://www.porada.sk/pohladavky#__AUTOKW) - zábezpeku tak to z toho odpíš. Ja to vidím takto
Janiela
20.03.14,19:36
Žanet, každá rada je mi drahá, niekedy je to tak, že čím viac rozmýľam, tým väčšiu blbosť vymyslím. Strašia ma tie pokuty. Ďakujem ti za rýchlu radu. :-)
Adiks
21.03.14,08:41
Skoro na každej faktúre od spoločnosti Orange (http://www.porada.sk/orange#__AUTOKW) je nejaká mínusová čiastka. Tieto faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) by takisto mali ísť do kolónky C2 v kontrolnom výkaze ? To sa mi nejako nezdá.