dejlik
24.03.14,10:28
Mám prijatu faktúru za služby, dátum dodania na faktúre je 15.1., no kedže január máme uzavretý, dávám dátum DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 1.2.
Ako to je v kontrolnom výkaze? Kam to dám? Do februárového ale bude tam toho 15.1.?

Hovorím o tuzemských čo idú do B2.

Ďakujem
kn-alka
24.03.14,09:29
KV musí sedieť s DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW)
dejlik
24.03.14,09:32
takže dám do KV tiež 1.2.?
lebo za január sme to tak robili a teď sa k nám dostala informácia, že keď dochádza k posunu DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), dává sa datum dokladu.. čiže vraj toho 15.1... ale ide to do februárového KV..
tak teraz naozaj neviem..
nika.sum
24.03.14,09:51
Ked davate prijatu fakturu do DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 02/2014, tak aj do KV to ide za 02/2014 s tym ze datum dodania v KV bude 15.1.
cacka
24.03.14,09:53
Presne tak...
dejlik
24.03.14,09:56
a to plati u faktúr zo zahraničia alebo aj tuzemských? lebo neviem to nikte naist, kde je to písané, že to takto musí byť.. našli sme iba usmernie k vykazovaniu nadobudnutia tovaru z iného členského státu..
dejlik
24.03.14,11:35
ako je to teda prosím? mám pocit, že každý vravie niečo iné...
kuravesele
24.03.14,11:41
áno dáš ju do KV 02/2014 keď robíš odpočet DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), ale dátum dodania v tom KV bude 15.01.
dejlik
24.03.14,11:59
a kde to prosím vás nájdem tú informáciu, že to ide takto? lebo v poučeniu je toto iba k čiasti B1 a já teraz riešim faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) z B2, teda tuzemske
dejlik
24.03.14,17:32
a možem to upravit ručne iba v kontrolnom výkaze a povedať, že sme v tej dobe nemali k tomu prizposobeny software? lebo toto sme nepodchytili a potrebujem tam špecialnu kolonku, aby se nam tahalo do DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) dátum DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a do KV dátum dodani..
kuravesele
24.03.14,19:02
tak logicky sa zamysli, keď uplatňuješ odpočet DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) z FA ktorá je z januára s dátumom dodania napr. 15.01.2014 až v 02/2014, tak ti musí sadnúť KV=Daňové priznanie z DPH. Čiže dátum odpočtu DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) 02/2014 a dátum dodania 15.01.2014 ti logicky potiahne do KV aj do Daňového priznania v 02/2014 ale v KV ti dá dátum 15.01.2014.
evuš
24.03.14,19:43
JA som dnes zistila, že do DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) mi ťahá dátum dodania podla dodávateľa...do KV až dátum, keď sme tovar spolu s fa prijali...čiže dátum dodania na fa napr. 28.02., tovar spolu s fa prijaty 2.3....
kuravesele
25.03.14,04:51
evuš ale do KV ide dátum dodania ktorý uvádza dodávateľ na FA, nie dátum kedy tebe fyzicky príde !