luluha
31.03.14,08:41
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť nasledovné:
prijatá faktúra za energie, uplatňujeme si len polovicu DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) (vnútorný predpis) zadám do kolonky bez DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) presne tú sumu čo je na faktúre, odčiarknem plný nárok na odpočet a zadám odpočet len polovicu, kontrolný výkaz ok to viem, ale v účtovaní mi dá plnú sumu na účet 343, má to tak byť? Nebude mi sedieť potom 343 s vyrovnaním s DÚ. Vie mi niekto poradiť ako to zaúčtovať. Veľmi pekne ďakujem
prijatá faktúra za energie, uplatňujeme si len polovicu DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) (vnútorný predpis) zadám do kolonky bez DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) presne tú sumu čo je na faktúre, odčiarknem plný nárok na odpočet a zadám odpočet len polovicu, kontrolný výkaz ok to viem, ale v účtovaní mi dá plnú sumu na účet 343, má to tak byť? Nebude mi sedieť potom 343 s vyrovnaním s DÚ. Vie mi niekto poradiť ako to zaúčtovať. Veľmi pekne ďakujem
tictac7
31.03.14,07:21
...no a akýže soft používaš? V každom je troška iný postup...
luluha
31.03.14,07:49
kompozit
31.03.14,12:49
No veď to rozúčtuj na dve časti a iba príslušnú daj na 343, zvyšnú niekde do nákladov (prípadne aj nedaňových - podľa vnútorného predpisu).
kuravesele
31.03.14,13:25
a nemalo by to byť tak , že základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) a daň bude z FA, a výška odpočítanej dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) bude iba tá časť ktorú odpočítavam???
luluha
31.03.14,17:44
Tak som to robievala aj minulý rok keď ešte nebol kontrolný výkaz, len už priamo v editovaní faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) som to rozrátala na dve sumy s tým, že jedna išla MIMO a v účtovaní išla tá "jedna časť" DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) priamo do nákladov. Príklad:
PFA 502/321 50
343/321 10
502/321 60
PFA 502/321 50
343/321 10
502/321 60
luluha
31.03.14,17:45
No veď áno
kuravesele
01.04.14,12:18
Nahraj si FA (normálne položky, ako keď nahrávaš akúkoľvek inú FA), ale tú fajočku kde máš odpočet DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) daj preč, potom si daj čiastky a tam kde máš výšku odpočítanej DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) si v píš ručne výšku DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), ktorú odpočítavaš a potiahne ti to pekne aj do KV. :)
luluha
19.04.14,07:13
To viem ako to mám spraviť vo faktúrach, ale čo účtovanie? zaúčtujem na 343 len čo odpočítavam, alebo celú? Podľa mňa len čo odpočítavam a ostatné dám do nákladov - daňových
kuravesele
19.04.14,08:05
na 343 dáš samozrejme iba tú výšku ktorú odpočítavaš, inak by ti to nesadlo v účte...