Majkas
01.04.14,20:50
Dobrý deň, SZČO - JÚ, sa stala plátcom DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a teraz nevieme nastaviť pokladňu - aby boli správne bločky, lebo podla §66 ods.3 základom dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) je kladný rozdiel medzi predajnou a kúpnou cenou, takže ako má vlastne takýto doklad z ERP (http://www.porada.sk/erp#__AUTOKW) vyzerať ?
Napr. predá tovar za 12,-Eur, kúpil ho od občana za 10 a tie 2,-Eura sú základom dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) +20% dph (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) - neviete nám poradiť ???

Takže v tej poslednej vete je chyba, pretože podla §66 ods.3 základom dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o daň,
to znamená - z tých 2,- sa vypočíta daň = 0,33 Eur,
neviete nikto poradiť ako to má vyzerať na tom bločku ???

Bloček máme, teraz odvedieme DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) =0,33 (ZD= 1,67) a do KV to pojde podla Manuálu KV takto ?:
"5. Ako vypĺňa obchodník s použitým tovarom časť A.1 KV pri vyhotovenej faktúre za predaj tovaru, pri zdanení ktorého použil osobitnú úpravu (na faktúre nemôže uviesť sumu dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) - § 66 ods.10)?
Platiteľ v tomto prípade pri vypĺňaní časti A.1 v stĺpci 5 „suma dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) v eurách“ uvedie „0“."
v priznaní DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) budem mať DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) "1,67" a v KV -"0" ??
a_je_to
03.04.14,06:54
Bloček z ERP (http://www.porada.sk/erp#__AUTOKW) bude obsahovať iba cenu tých 12 Eur bez údaja o DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a informáciu, že ide o predaj použitého tovaru. Pozri si § 66/10 a § 74/1/n ZoDPH.
Majkas
03.04.14,07:31
ano, ano - ďakujem pekne za reagovanie, neviem prečo, až keď to čítam 10.krát a ešte to niekto "vypichne", až potom si to uvedomím a zafixujem