Zaoberáme sa prepravou osôv. Pri dodaní služby do zahraničia sa fakturuje:
spolu: 311/
Dodanie v SR /602
Základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) v PL /602
DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) v PL / ??? /648???

V PL som registrovaný na DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a podávam Q DP DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW), ale nesmiem žiadať o refundáciu nakolko máme skrátenú registráciu.

Ako mám účtovať o DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) a kedy?

??? 311/648 - pri vystavení FA
548/379 - pri podaní DP do PL?
379/221 -pri úhrede PL DPH?
???
Prosím Vás o pomoc, nakolko si si tým neviem rady. Ďakujem.