Ide o DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW) z prijatej platby a jej stornovanie.
Uhradili ste zálohu na majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) (ak teda nie ste obchodníkom s autami)
Účtovanie v roku 2013
Doklad: zálohová fa (resp. zmluva) - neúčtujete, iba evidujete
Doklad: výpis z účtu o úhrade zálohy: MD052a/D221
Dodávateľ mal povinnosť vystaviť faktúru k prijatej platbe pre účely odpočtu DPH. Účtovanie tejto faktúry (http://www.porada.sk/faktury#__AUTOKW) ("zdanenie zálohy"): MD343/052b (iba suma DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW))
Účtovanie v roku 2014
Dodávateľ Vám v roku 2014 vrátil prijatú platbu (odstúpenie od zmluvy). Účtovanie vrátenej platby: MD221/D052a.
Dodávateľ Vám doručil storno doklad k zdaneniu zálohy (odstúpenie od zmluvy). Účtovanie: MD343/052b (záporná suma DPH (http://www.porada.sk/dph#__AUTOKW))

dakujem velmi pekne za usmernenie,ANO,Uhradili sme zálohu na majetok (http://www.porada.sk/majetok#__AUTOKW) - nie sme obchodníkom s autami. este by som potrebovala poradit, do ktoreho oddielu v kontrolnom vykaze sa to bude uvadzat? ked som to takto zauctovala, program mi umoznil nasledovne: zaradenie do oddielu B2, minusom a v kolonke zaklad dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) nemam nic, je to spravne?

Je to oprava odpočítanej dane (http://www.porada.sk/dane#__AUTOKW) (došlé dobropisy) = C.2

ok, dala som to do C a treba tam uviest aj cislo povodnej faktury?

áno

fuu, tak to musim zistit, ako to v mojom program funguje...velmi pekne vam dakujem este raz za pomoc, 2 tyzdne mi to robilo vrasky :)

takze stacilo len aktualizovat program, este mam otazku, kolonka zaklad dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) ostane prazdna?

nie, musíte tam zadať základ dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) aj daň aj sadzbu

ja som si aj myslela, ze zaklad dane (http://www.porada.sk/zaklad-dane#__AUTOKW) musi byt, lenze na fakture pise, ze zaklad vycisleny v doklade neuctovat, bude zauctovany v konecnom danovom doklade... a este moze suma minusom? ci nie?

základ dane sa vo Vašom prípade neúčtuje, iba vykazuje pre účely DPH. V KV do C. uveďte záporné sumy

dakujem, takze kontrolny vykaz by sme mali, vsetko minusom, a potom v DP k DPH sa mi to premietlo do riadkov 26 suma minusom a riadok 28 to iste plusom resp. bez znamienka, tak je to spravne?

26 a 27 sú Vami vystavené opravné faktúry. Dáte do riadku 28 plusom sumu, o ktorú korigujete odpočítanú DPH. Celé sa to potom spočíta na výsledku DPH. Napríklad ak by ste nemali iný obchod, len túto vrátku zálohy (nech DPH=1000 EUR), potom na riadku 28 bude +1000 a na riadku 31 a 34 +1000 EUR

ako v konecnom dosledku mi to spravne spocitalo, ale uvadza mi to aj na riadku 26 suma minusom....a to tak nesmie byt?

riadky 26 a 27 sú údaje z Vami vystavených dobropisov. Na riadku 26 nemá byť uvedená suma z vyššie opisovanej transakcie. Niečo máte zle.

take v DP k DPH to ma byt len na riadku 28? a je to ok?

áno

dnes mi prisla zuctovacia faktura k dobropisu, ako ju mam zauctovat? a kore cislo faktury skutocne uvediem v kontrolnom vykaze? z dobrpisu? alebo zo zuctovacšej faktury?

A to ste ešte k vrátenej platbe nemali doručenú opravnú faktúru (dobropis) ? Ja som zo zadania otázky vyčítal, že už bol doručený !