lulu919
15.04.14,19:54
Keď vystavujem faktúru odberateľovi a úhrada je cez ERP, zadám typ dokladu Uz ale do KV mi to nestiahne do do D1. Čo robím zle? Kedy mám zadať typ dokladu, už pri zaevidovaní faktúry, alebo pri zápise do pokladničnej knihy, resp. do peňažného denníka?
Žabinka
15.04.14,19:13
A kto je odberateľ? Prečo by to malo ísť do D1? Tam patria vystavené ERP doklady. Vystavené fa idú do A1 alebo D2, podľa identifikácie odberateľa. Samotná úhrada, aj keď je cez ERP, už nevstupuje do KV, lebo tam už máš faktúru, bolo by to dvojmo. Na mrp.sk si naštuduj postup zadávania dokladov.
lulu919
16.04.14,06:07
ďakujem za odpoveď, to mi odľahlo :)