mas danovy doklad - "prodejku za hotove" - fakturu z 21.3.2014
DP DPH nadobudnutie tovaru v tuzemsku z ICS das do riadkov 7 a 8
do KV B.1

kedy ti vznikla danova povinnost?

§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo

b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).


V tvojom pripade DP vznikla 21.3.2014 a teda zaradis do KV za 3/2014 resp. 1Q/2014

Ďakujem avalik, a nevadí, že ide o zjednodušený daňový doklad? A tie idú do KV B3, nie? Takže urobím klasické samozdanenie?
Jednoducho nechápem, prečo sa vystavujú zjednodušené daňové doklady. V čom je medzi nimi a klasickými faktúrami rozdiel? Myslím, čo sa účtovania týka.

Pýtam sa preto, lebo som si z viacerých zdrojov zisťovala, ako to mám zaúčtovať a jednou z odpovedí bolo aj to, že to vôbec nevstupuje do DPH ani do KV a že to zaúčtujem tak, akokeby som za tento nákup dostala nie zjednodušený doklad, ale bloček z ERP, teda celá suma do N. Ešte pripomeniem, že k tomu zjednodušenému daňovému dokladu je pripnutý lístok z pošty o prevzatí dobierky v rovnakej sume ako na doklade. Ďakujem za vysvetlenie.

preco si myslis, ze to je zjednoduseny danovy doklad? zasielkovy predaj z CR na SR nemoze byt cez zjednoduseny danovy doklad - pozri cesky zakon o DPH - ak ma tvoj doklad nalezitosti FA, tak ho povazujes za FA ... ak sa mylim, opravte ma!

na blocku z ERP by si mala vycisleny zaklad dane a DPH - mas to vycislene aj ty? si platitel DPH?

Viem, že je to zjednodušený daňový doklad, lebo to má v názve uvedené. Prosím ťa, prečítaj si zadanie témy. Ide o ručne vypísaný doklad, ktorý má názov "Prodejka za hotové (Zjednodušený daňový doklad)", s dátumom uskutočnenia zdanit. plnenia 21.3.2014. Źiadny iný dátum tam nie je a je tam uvedený dodávateľ a jeho IĆO (DIČ tam nie je) a odberateľ bez IČO a bez DIČ. A žiadny bloček z ERP k tomu nie je, len lístok z pošty o zaplatení dobierky. Je tam suma 30,40 Eur (nie je rozpísaná na základ a DPH)

Na doklade máš českú DPH-čku ?

Prosím Vás, môže ísť ten doklad do B1 a urobím samozdanenie? Totižto nie som si istá, nakoľko ten doklad má v názve, že ide o zjednodušený daňový doklad a nemá tam IČO a DIČ odberateľa.

Nie, je tam len suma 30,40 eur a doklad z pošty o úhrade dobierky v tej istej sume. Aj z FS mi poradili, že to mám dať do B1, ale ma mätie to, že doklad nemá IČO a DIČ odberateľa a v názve má, že ide o zjednodušený daňový doklad.

Je na ňom česká DPH-čka ?

Dodávatel je platitelom DPH ? Nahlasovali ste mu svoje identifikačné údaje ? (IČO, IČ DPH)?

Nie.

Veronika, prosím ťa, ak chcem urobiť samozdanenie, tak musím tento doklad zaevidovať do záväzkov. A teda môžem ho dať medzi ostatné faktúry EU, aj keď v názve nemá že ide o faktúru? (Pýtam sa, kvôli správnemu nasmerovaniu do riadkov DPH a KV). Alebo ako by si v alfe+ zaevidovala takýto doklad? Vdaka.

Ja nerobím v alfe, ale princíp účtovania a zaraďovania do KV by mal byť vo všeobecnosti rovnaký..
1. "Prodejka za hotové (Zjednodušený daňový doklad)"- český zákon o DPH by mal mať obdobné ustanovenia o vystavovaní faktúr ako slovenský zákon o DPH, a teda myslím si, že tak isto ako u nás, nie je možné ani v Čechách, vystaviť zjednodušenú fa ak ide o dodanie tovaru alebo služby do IČŠ. A teda pravdepodobne nejde o platiteľa DPH v ČR.
2. Každá fa, či už normálna, alebo zjednodušená, musí obsahovať meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala-toto určite platí aj v ČR, nielen v SR.. Píšeš, že tento údaj tam nie je.. Takže mi aj z tohto vychádza, že nejde o platiteľa DPH v ČR.

Ja si myslím, že nejde o samozdanenie a do KV ti žiadne údaje z tohto dodania nevstupujú.

Alebo sa skús obrátiť na českého dodávateľa, zisti skutočnosti, prípadne daj opraviť daňový doklad, a potom postupuj podľa toho, čo zistíš..

Pochopila som, že chýba IČO, DIČ odberatela - o dodávatelovi v zadaní nepíše ...
Na moju otázku z komentára mondes neodpovedala

veronikasad (Dnes 12:38) Dodávatel je platitelom DPH ? Nahlasovali ste mu svoje identifikačné údaje ? (IČO, IČ DPH)?

Ale je tam uvedené - dodávateľ a jeho IČO: mondes (16.04.14 19:48) Viem, že je to zjednodušený daňový doklad, lebo to má v názve uvedené. Prosím ťa, prečítaj si zadanie témy. Ide o ručne vypísaný doklad, ktorý má názov "Prodejka za hotové (Zjednodušený daňový doklad)", s dátumom uskutočnenia zdanit. plnenia 21.3.2014. Źiadny iný dátum tam nie je a je tam uvedený dodávateľ a jeho IĆO (DIČ tam nie je) a odberateľ bez IČO a bez DIČ. A žiadny bloček z ERP k tomu nie je, len lístok z pošty o zaplatení dobierky. Je tam suma 30,40 Eur (nie je rozpísaná na základ a DPH)

Neviem, či je platiteľom DPH, na doklade to nie je uvedené. (Ako môžem zistiť?) A čo v prípade, ak dodávateľ nie je platiteľom DPH a doklad je vystavený bez českej DPH?

Ďakujem, ak zistím, že dodávateľ nie je platiiteľom DPH, tak ako mám postupovať? Nemal by v tom prípade byť doklad vystavený s českou DPH? A ako to zaúčtujem? Len rovno z pokladne? Ďakujem pekne.

a nerobím v alfe, ale princíp účtovania a zaraďovania do KV by mal byť vo všeobecnosti rovnaký..
1. "Prodejka za hotové (Zjednodušený daňový doklad)"- český zákon o DPH by mal mať obdobné ustanovenia o vystavovaní faktúr ako slovenský zákon o DPH, a teda myslím si, že tak isto ako u nás, nie je možné ani v Čechách, vystaviť zjednodušenú fa ak ide o dodanie tovaru alebo služby do IČŠ. A teda pravdepodobne nejde o platiteľa DPH v ČR.
2. Každá fa, či už normálna, alebo zjednodušená, musí obsahovať meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala-toto určite platí aj v ČR, nielen v SR.. Píšeš, že tento údaj tam nie je.. Takže mi aj z tohto vychádza, že nejde o platiteľa DPH v ČR.

Ja si myslím, že nejde o samozdanenie a do KV ti žiadne údaje z tohto dodania nevstupujú.

Alebo sa skús obrátiť na českého dodávateľa, zisti skutočnosti, prípadne daj opraviť daňový doklad, a potom postupuj podľa toho, čo zistíš..

Zistila som, že dodávateľ je platiteľom DPH, len to na tom zjednodušenom doklade neuviedol. V minulosti už raz odberateľ kupoval od tohto dodávateľa tovar a vtedy mu dodávateľ vystavil "Faktúra za hotové - daňový doklad" a bolo robené samozdanenie. A teda čo sa týka tohto zjedn. dokladu, urobím samozdanenie, však? (Zrejme vystavili zlý doklad).

mondes, citala si cesky zakon o DPH? nemoze byt zjednoduseny doklad podla §30 ... musis mat danovy doklad podla § 29

Nie, nečítala som. Ale ak vystavili takýto doklad, tak to snáď oni sú za to zodpovední, či? A prosím ťa, čo by si ty urobila (vzhľadom k tomu, že 25.4. sa blíži) urobila? Ďakujem.

Takže ak je dodávateľ platiteľ DPH, musíš urobiť samozdanenie, doklad zaúčtuj ako riadnu faktúru (do B1), nie ako zjednodušenú fa (do B3).. Buď ti dodávateľ pošle opravenú faktúru s kompletnými údajmi, alebo ak to nie je možné, tak použi doklad ktorý máš k dispozícii.. V druhom prípade postupuj podľa inštrukcií na stránke drsr.sk:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph
1. Dodávateľ z iného členského štátu nemá pridelené IČ DPH, odberateľ má v B.1 problém vyplniť IČ DPH, keďže v „Dodatku č.1 k poučeniu“ sa uvádza, že ak sa v B.1 vypĺňajú údaje na základe iných dokladov, musia byť vyplnené príslušné stĺpce.

Ak platiteľ dane nedisponuje informáciou o IČ DPH dodávateľa, akceptuje sa, keď stĺpec „Identifikačné číslo pre daň dodávateľa“ v časti B.1 nevyplní, prípadne uvedie údaj „0“. K problematike uvádzania IČ DPH v KV je vydané usmernenie, ktoré je zverejnené na internetovej stránke FR SR v časti „Daňoví a colní špecialisti“ → Dane → Metodické usmernenia → Nepriame dane → Usmernenie k uvádzaniu IČ DPH odberateľa alebo dodávateľa v KV .

Ďakujem veľmi pekne. Už som aj volala do ČR, ale dodávateľ nemohol práve hovoriť, tak mám zavolať neskôr. Skúsim ho požiadať o nový doklad so všetkými náležitosťami, vrátane formulky o prenesení DP.

Takže len pre zaujímavosť všetkým zainteresovaným. Doklad dodávateľ opraví na faktúru s potrebnými náležitosťami. Jupííííí!!!!. Konečne som to doriešila. :-D