ccokoladecka
24.04.14,12:09
potrebovala by som poradiť, ako postupovať pri vypĺňaní kontrólneho výkazu. máme opakujúcu sa službu zo zahraničia a bohužiaľ stále nemám prijatú faktúru za marec a porebujem ju dodaniť. ako ju mám dostať do kontrólneho výkazu a patrí tam vôbec za marec, ak nemám daňový doklad?
Orsz
24.04.14,10:11
Faktúru dáte do KV aj DPH keď ju obdržíte. v KV sa akurát uvádza dátum dodania podľa faktúry dodávateľa (ak bude s dátumom v marci, tak marcový dátum)
ccokoladecka
24.04.14,10:14
dobre, ale potrebujem ju dodanit v marci - odviest DPH, danova povinnost je ku dnu dodania sluzby a ta bola dodana v marci.....?
Orsz
24.04.14,10:21
Podľa zákona o DPH to vyzerá, že DPH by ste mali odviesť na výstupe ...
ccokoladecka
24.04.14,10:36
no prave a mne to tak vychadza, ze to dam iba do DP DPH a nie do KV, ale neviem, ci uvazujem spravne
Orsz
24.04.14,10:54
čo sa týka KV DPH - to určite až keď budete mať faktúru, ak ju budete mať v apríli, tak ju dáte do KV DPH v apríli a uvediete tam deň dodania podľa dodávateľa (marec)
JAJA11
24.04.14,10:57
ale ak nie je fa, ide do DP v nasledujúcom mesiaci s dátumom 15., nie? dodanie je až vtedy....
Orsz
24.04.14,11:03
nie ... toto je služba, nie nadobudnutie tovaru - ktoré sa riadi § 11. Takže tu pravidlo 15-teho nasl.mesiaca alebo deň vystavenia fa neplatí.
ccokoladecka
24.04.14,11:04
dakujem, ved prave, ze dodanit musim. len dufam, ze nevadi, ze tam nebude sulad medzi KV a DP