lietadlo
30.04.14,10:20
Prosím Vás o radu. V roku 2013 sme vystavili faktúru do Rakúska. Sme s.r.o., platci DPH. Konkrétne:
1000,00 EUR 311/602
-20,00 EUR 311/602.
----------------------------
980,00 EUR Celkom
Spoločnosť nám uhradila faktúru až tento rok a bez skonta, takže 1000,00 EUR.
Ako sa vysporiadať v roku 2014 s týmto skontom? Aj s ohľadom na súhrnný výkaz DPH?. Ďakujem
1000,00 EUR 311/602
-20,00 EUR 311/602.
----------------------------
980,00 EUR Celkom
Spoločnosť nám uhradila faktúru až tento rok a bez skonta, takže 1000,00 EUR.
Ako sa vysporiadať v roku 2014 s týmto skontom? Aj s ohľadom na súhrnný výkaz DPH?. Ďakujem
maped
30.04.14,10:45
evidovať-prijatá mylná platba, vrátenie mylnej platby a nech uhradia ešte raz správnu sumu.
Tweety
30.04.14,10:47
A čo má faktúra z roku 2013 spoločné s KV v tomto roku?
Tých 20 € naviac im vrátite alebo ich použijete ako zálohu na ďalšiu platbu. Tu treba ale dohodu s odberateľom. Prečo by ste ju mali opravovať?
Tých 20 € naviac im vrátite alebo ich použijete ako zálohu na ďalšiu platbu. Tu treba ale dohodu s odberateľom. Prečo by ste ju mali opravovať?
lietadlo
30.04.14,12:19
Nie kontrolný výkaz, ale súhrnný výkaz, keďže sme platcami DPH, a fakturujeme služby, konkrétne prepravu pre Rakúskeho odberateľa bez DPH. Jedná sa o prepravu v rámci EÚ. Nebudeme vracať žiadne peniaze. Jedná sa mi len o to, že faktúra bola vystavená na sumu 980,00 EUR, teda aj so skontom. Ale keďže náš odberateľ neuhradil načas, ale oneskorene, tak nám uhradil celú výšku, teda 1000,00 EUR. Moja faktúra však zostáva v pôvodnej sume. Takže ja by som mala tých 20 Eur dofakturovať. Možno to znie ako banálna suma, ale ja mám tých faktúr viac. Niektoré z roku 2013, a niektoré z roku 2014.