Nakúpime materiál, ktorý sa použije na vytvorenie výrobku a ten následne predáme. Účtovať musíme spôsobom A.

V Omege si pre nakúpený materiál vytvorím v sklade materiálu skladové karty (ktorý má Omega prednastavený vrátane účtov fakturácie, nákladov, skladu a obstarania).
Tie potom cez došlú faktúru zaúčtujem DF 111+343/321 do evidencie dokladov
a automaticky sa mi vytvorí príjemka 112/111 v sklade materiálu.

Teraz ale potrebujem zaúčtovať výdaj materiálu tak, aby sa zmenil na výrobok, ktorý následne predám.
Materiál vydám zo skladu výdajkou 501/112.

Ďalej netuším ako mám postupovať...

A hotový výrobok predám ako OF 311/601+343.


Ďakujem vopred za pomoc.