Alena Blažovská
22.05.14,06:11
Mam prijatú faktúru z Ukrajiny za tovar zo dňa 08.05.2014 + faktúrku z letiska za colné odbavenie zasielky zo dňa 16.05.2014 + faktúrku z letiska za colný dlh zo dňa 16.05.2014. Úhradena faktúrka bola 30.04.2014 - platba vopred. Prosím poradte mi, ako to mam zaúčtovať... mam v tom hokej... dakujem.
a_je_to
22.05.14,05:34
... ale z tvojej otázky nie je zrejmé ani to, či účtuješ v JU alebo PU, ani či si platiteľ DPH. To je príliš veľa rozpisovať všetky alternatívy ...
Alena Blažovská
22.05.14,05:38
účtujeme v PÚ, a sme platitelia DPH
a_je_to
22.05.14,21:16
Platbu vopred by si mala mať na 314/221. Faktúra za tovar, aj colné odbavenie 111, alebo 504/321, colný dlh 111, alebo 504 + 343/379. Faktúru za tovar zúčtuješ 321/314. Ak sme niečo zabudli ... tak napíš.