miška06
26.05.14,18:32
Ahojte, chcem sa opýtať, prijali sme zálohu v máji od neplatcu dph. Od 1.6. je už platcom dph a aj dodanie tovaru bude až v mesiaci jún. Ako je to s dph? Treba vystaviť faktúru za prijatie zálohy s dph? A potom v júni už pri dodaní tovaru odpočítam zálohu a ostrá faktúra už nebude vstupovať do dph a kontrolného výkazu? Ďakujem
Tweety
26.05.14,16:34
A vy ste platiteľom? Pretože na vás záleží, či musíte vystaviť faktúru k prijatej platbe alebo nie.
miška06 (Dnes 19:40) áno my sme platcami dph
To je podstata, máte teda povinnosť vystaviť faktúru k prijatej platbe za mesiac máj. Potom pri samotnom dodaní tovaru túto zálohu odpočítate a vyrovnáte aj dph.
miška06 (Dnes 19:40) áno my sme platcami dph
To je podstata, máte teda povinnosť vystaviť faktúru k prijatej platbe za mesiac máj. Potom pri samotnom dodaní tovaru túto zálohu odpočítate a vyrovnáte aj dph.
miška06
26.05.14,16:40
áno my sme platcami dph.
Letko
26.05.14,16:42
Ak vy ste platcami DPH, nezáleží, či odberateľ je alebo nie je platcom DPH. Vy fakturujete s DPH, takže treba vystaviť faktúru za prijatie zálohy kvôli DPH.
miška06
26.05.14,16:45
takže vystavím faktúru za prijatie zálohy, ktorá mi bude vstupovať do dph aj do kontrolného výkazu a keď v mesiaci jún dodáme tovar už len vystavím faktúru, kde odpočítam zálohu, ale faktúra už nebude vstupovať ani do dph ani do kontrolného výkazu, je to tak?
Letko
26.05.14,16:48
Presne tak. Poprosím ešte Tweety o potvrdenie, keďže ja nie som v tejto oblasti expert. Ale čo ja som to tak robil, tak mi to program do KV DPH nedával.
miška06
27.05.14,14:04
ďakujem