Anina1976
28.05.14,10:05
idem robiť účtovnú uzávierku za rok 2013 a zistila som, že počiatočný stav k 1.1.2013 na účte 321 mi nesedí o sumu 580 eur (suma DPH z faktúry) .
Faktúra mi v roku 2013 neostala v knihe záväzkov, nakoľko bola uhradená v roku 2012.
Teraz som prišla na to, že DPH bolo omylom odpočítané aj v roku 2011 aj 2012!!!
faktúra zaúčtovaná 31.12.2011 518/321 2900,- 343/321 580,-
úhrada faktúry 05.01.2012 321/211 3480,-
akým zápisom to mám opraviť, aby mi zostatok na účte k 31.12.2013 sedel so skutočnými záväzkami a neprenášalo sa to do roku 2014 ??
Podávať dodatočné DPH nebudeme, hádam nebude kontrola, ak áno, doriešime potom.
prosíííím .....
Faktúra mi v roku 2013 neostala v knihe záväzkov, nakoľko bola uhradená v roku 2012.
Teraz som prišla na to, že DPH bolo omylom odpočítané aj v roku 2011 aj 2012!!!
faktúra zaúčtovaná 31.12.2011 518/321 2900,- 343/321 580,-
úhrada faktúry 05.01.2012 321/211 3480,-
akým zápisom to mám opraviť, aby mi zostatok na účte k 31.12.2013 sedel so skutočnými záväzkami a neprenášalo sa to do roku 2014 ??
Podávať dodatočné DPH nebudeme, hádam nebude kontrola, ak áno, doriešime potom.
prosíííím .....
a_je_to
28.05.14,12:32
to je nedostačujúci opis na radu. Lebo z opisu sa nedá zistiť, čo tam chýba. Správne malo byť účtované v r. 2011 5xx/326 iba základ. V 1/2012 k tomu 326+343/321 a 321/221. Ale zrejme bolo 5xx/321 iba základ a 321/221 z celej faktúry. DPH šlo do odpočtu cez priznanie, ale nebolo zaúčtované, tak je v mínuse. Ale mohlo to byť aj inak. A zostatok účtu 343 sedí ?
Dáša_
29.05.14,06:45
no ale kde je účtovaných tých 580 € ? bolo ešte raz zaúčtované 343/321? Ak bolo 2x nárokované, tak dodatočné daňové a opačný zápis
Anina1976
29.05.14,07:05
no práveže nebolo v roku 2012 účtované 343/321 (vôbec neviem ako sa to mohlo stať)
majiteľ nechce podávať dodatočné, v tom je problém, že ako to tam teda "upratať"
majiteľ nechce podávať dodatočné, v tom je problém, že ako to tam teda "upratať"
Dáša_
29.05.14,07:55
a kde sa potom vzalo tých 580€? Alebo nie je problém opačný, nechýba ti nakoniec na tom účte tých 580?
Anina1976
29.05.14,10:06
DPH bolo len raz účtované na 343/321 ALE 2x nárokované (neviem ako sa to mohlo stať).... účet 343 sedí..... naozaj nie je iná možnosť ako podať dodatočné DP za rok 2012 ??? som z toho zúfalá, neviem sa pohnúť ďalej..... teraz som to pozerala v účtovníctve, ono zápis 343/321 je s dátumom 31.12.2011 ale keď si načítam zápisy k tomu účtu v roku 2012, tak mi tam ukazuje aj ten , ale nie ako "archívny" zápis ale ako poradové číslo 1 (v roku 2012).....
Dáša_
29.05.14,10:52
ak ti dobre rozumiem, tak zápis 343/321 bol urobený aj v roku 2011 aj v roku 2012. Preto učet 343 sedí a 321 nie. Jedno riešenie je dodatočné DPH, jeho odvod a predpis dodatočného toto všetko vyrovná. Ak nebudete podávať dodatočné, tak jedinú cestu na vyrovnanie 321 jednotky vidim cez nejaké mimoriadne výnosy - lebo vy ste vlastne mali výnos - neoprávnene vrátenú dph
Anina1976
29.05.14,11:28
ďakujem vám pekne za pomoc....dúfam, že sa mi to nejako podarí doriešiť ....