tomik1987
21.06.14,17:39
Zdravím všetkych dobrých ľudí. potrebujem poradiť účtujem v oberone. v sústave podvojného účtovníctva mám problém.
poviem príklad:
Firma kúpila tovar v hodnote 1000,- EUR od zahraničného dodávateľa (pričom obaja sú platcovia DPH vo svojej krajine). Dodávateľ faktúruje tovar bez DPH, pričom odberateľ firma ktorú účtujem si samozdaní.

postup teória pri účtovaní v oberone.

1. Pfa - za tovar od dodávateľa suma 1000,- účtujem v denníku 131/321
2. Intd - DPH k faktúre k predošlej operácii suma 200,- EUR (tu si otvorím analitické účty k 343 DPH) účtujem 343 002 / 343 001
3. Intd. príjemka tovaru na sklad z faktúry v sume 1000,- 132/131
4. VBU - platba dodávateľovi za tovar 321/221

a teraz nastáva problém. ked si zadám v oberone vytvorenie daňového priznania k DPH hodí mi 200,- eur len na vstupe ale na výstupe nie.!!! tým pádom mi hádže v daňovom priznaní. nadmerný odpočet 200,- eur čo je somarina. viete mi s tým niekto pomôcť????? prosím.
Sarlotka
22.06.14,10:59
aky typ dph si si nastavil spravy ma byt §11 a §49 ods. 2c riadky 5,7,20,21
tomik1987
22.06.14,13:16
Joooooj ďakujem pekne . ja som dával zle mal som tam odpočet DPH a to tak nemalo byť. teraz by som to mal mať dobre. a ak sa nemýlim mi stačí do denníka dať len operáciu

Pfa- od zahraničného dodávateľa suma xxx(bez DPH) 131/321

a nastavím DPH na §11 a §49 ods. 2c riadky 5,7,20,21

a potom to už robí dobre .

(účtovnú operáciu 343 002/343 001 nemusím vôbec zadávať do dennika ak sa nemýlim
IvetaH
22.06.14,18:42
Podľa mňa musíš účtovať o DPH pri samozdanení.
tomik1987
23.06.14,09:32
ked účtujem napr. zosumy 100 eur (základ bez DPH) DPH je 20 . ak neučtujem účtovnú operáciu a dám urobiť automaticky cez program tak hodí správne 20,- eur dph na vstupe 20 eur dph na výstupe. ale ak dám ešte dalšiu operáciu tak mi už ráta dph zo základu 120,- EUR
tomik1987
23.06.14,14:32
IvetaH
IvetaH - Dnes 14:09 - permalink

Tomik, nedá sa mi písať do príspevku, preto takto.
Zadaním správneho režimu DPH ti správne urobí zápis do knihy DPH a následne ti urobí aj DP k DPH. Ale ako ti sadne účtovníctvo ak nezaúčtuješ interným dokladom samozdanenie? Z knihy DPH ti do účta nepotiahne nič, musíš to zadať. Urob si DP a zaúčtuj DP a potom si daj obraty. Zostane ti v účte visieť DPH zo samozdanenia.
Iveta

čiže ešte raz: najprv. účtujem v denníku bez operácie : Int.d. 343 002/343001

dám vytvoriť v programe DPH priznanie a kontrolny výkaz vtedy všetko ukaže dobre keď mám tieto veci vykonané. tak doučtujem znova do Denníka operácie na základe interných dokladov. ???


a ešte mám otazku v minulom mesiaci mi vznikol nadmerný odpočet nejakých 9,- eur. ale firma nevykázala žiadnu činnosť len nakupovala nejaké maličkosti a pripravovala sa na začatie. info som dostal také že táto DPH mi prepadá. teraz čo s tým keď mi to v účtovníctve svieti stále na 343???
Sarlotka
24.06.14,00:43
nadmerny opdpocet zapocitas s dalsou dnaovou povinnostou ,a ivet pise spravne treba uctova ID 343/343
tomik1987
24.06.14,07:52
Ok. číže spravil som znova účtovanie aj 343/343 všetko to sedí ako má aj obraty sú tam aj všetko stav je asi takýto:

za mesiac apríl mi vyšiel nadmerný odpočet 9,- EUR
(v mesiaci apríl nevykázala firma žiadny ukon čo sa týka dosahovania činnosti. nič nefakturovala, nič nepredala len nakupovala veci pre podnikateľskú činnosť. napr. pokladničnú zásuvku, scaner ....)
v mesiaci máj firma otvorila obchod začala predávať tovar . ale v tomto mesiaci znova vyšiel nadmerný odpočet 190,- eur. tak jediné čo tam dáme pri vytvorení. pripočítame Nadmerný odpočet z minúleho mesiaca takže bude celkový Nadmerný odpočet 199,- EUR myslím si správne?
Sarlotka
24.06.14,09:55
nie DPH 052014 vykazete len nadmerny odpocet za 052014... nadmerny odpoccet 042014 vam DU poukaze na vas bankový ucet do 30 dni .... .. nasledne sa opat caka ci maj je mozne zapocitat s junom a ak nie vrati vam aj maj. alebo uhradite len zvysnu cast... atd...