vojo
24.06.14,14:56
Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu ako správne v PU zaúčtovať preplatenie tonera. Firma objednala toner ktorý jej následne preplatí druhá firma. Ako správne zaúčtovať:
1. Faktúru za nákup tonera
2. Úhradu faktúry zakúpeného tonera z bankového výpisu
3. Vystavenú faktúru na preplatenie pre druhú firmu ktorá toner preplatí
4. Úhradu faktúry po jeho preplatení z bankového výpisu

Ďakujem.
tictac7
24.06.14,14:11
všetko sa zaúčtuje tak, ako každá iná faktúra. Nákup materiálu - dodávateľ. Dodávateľ - banka. Odberateľ - predaj materiálu. Banka - odberateľ
vojo
24.06.14,14:30
čiže
1: 501/321
2: 321/221
3: 311/604
4: 604/221

Je to správne?
tictac7
25.06.14,07:05
nie. nepredávaš tovar ale materiál. Takže určite to nebude 604.
vojo
25.06.14,11:49
V účtovnej osnove som našiel Tržby z predaja materiálu účet 642. Tak je to správne? Ďakujem.