andrejucto
08.07.14,10:46
Dobry den.Prosim Vas ked si v podvn.uctovnictve učtujete platbu kartou-doklad-ja učtujem cez dodávatelské faktúry,VS dávam dátum- číslo do kontrl.vykazu DPH mam dat rovnako?lebo nemam tu čislo faktury,kedze je to doklad z ERP,ale plateny bank.kartou..
DO ktorej časti kontr.vykazu mam tento doklad smerovat-do B2 moze byt?ci C2 ?
dakujem
DO ktorej časti kontr.vykazu mam tento doklad smerovat-do B2 moze byt?ci C2 ?
dakujem
tictac7
08.07.14,09:14
...a prečo to účtuješ cez dodávateľské faktúry? Nebodaj aj účet 321 používaš? Celé zle. Cez ID - 5xx, 343/261 analytika - PK. ...a smeruješ ho normálne do B3, ako každý iný nákup v hotovosti
andrejucto
08.07.14,09:50
cez ucet 379. dakujem,idem to robit cez ID. a na B2 musim podat dodatocny kontrolny vykaz za 1. Q 2014... :-(