Tica2
11.07.14,14:55
V POHODE si neviem poradiť s nasledovným:
prijatá zálohová faktúra 30.6.2014
úhrada: 30,6.2014
prijatý daňový doklad k úhrade zálohovej faktúry 30,.6.2014
prijatá riadna faktúra 1.7.2014
priradila som takéto predkontácie:
prijatá zálohová fa - bez predkontácie
úhrada: 314/221
prijatý doklad k zálohovej platbe v interných dokladoch: 314/314 a 343/314
riadna faktúra ??? ako to zaúčtovať aby sa mi tam znovu neobjavila DPH?
prijatá zálohová faktúra 30.6.2014
úhrada: 30,6.2014
prijatý daňový doklad k úhrade zálohovej faktúry 30,.6.2014
prijatá riadna faktúra 1.7.2014
priradila som takéto predkontácie:
prijatá zálohová fa - bez predkontácie
úhrada: 314/221
prijatý doklad k zálohovej platbe v interných dokladoch: 314/314 a 343/314
riadna faktúra ??? ako to zaúčtovať aby sa mi tam znovu neobjavila DPH?
thecrow17
11.07.14,13:11
Ahoj. Ja to robim nasledovne:
prijata zalohova faktura - bez predkontacie 120 eur
uhrada zalohovej faktury 120 eur 314001/221AE
faktura na prijatu platbu - zaevidovana normalne v prijatych fakturach
100 eur 314002/321AE
20 eur 343001/321AE
(clenenie DPH: PD - z tejto fa si uplatnujes narok na odpocet DPH)
cez ID zlikvidovana zaloha s fakturou na prijatu platbu 120 eur 321AE/314001
vyuctovacia faktura v nasledujucom mesiaci - tiez normalne zauctovana v prijatych fakturach:
napr. sluzba
100 Eur 518AE/321AE
20 Eur 343002/321AE
odratanie faktury na prijatu platbu (v ramci poloziek pri fakture)
-100 eur 314002/321AE
-20 eur 343001/321AE
Vo vysledku bude tato faktura nulova - iba v uctovnom denniku to budes mat spravne zauctovane a ked das clenenie DPH: PD tak ti to aj spravne vstupi do DPH - cez AE uctu 343 (343002 +20eur a 343001 -20 Eur), takze vo vysledku budes mat nulovu uplatnenu DPH.
Do kontrolneho vykazu uvedies fakturu na prijatu platbu, lebo z tej si uplatnujes odpocet DPH a vyuctovaciu fakturu uz do kontrolneho vykazu neuvadzas, ako mi potvrdil DU faktury z ktorych si neuplatnujeme odpocet DPH sa do kontrolneho vykazu neuvadzaju.
Dufam, ze som ta viac nedomotala. :)
prijata zalohova faktura - bez predkontacie 120 eur
uhrada zalohovej faktury 120 eur 314001/221AE
faktura na prijatu platbu - zaevidovana normalne v prijatych fakturach
100 eur 314002/321AE
20 eur 343001/321AE
(clenenie DPH: PD - z tejto fa si uplatnujes narok na odpocet DPH)
cez ID zlikvidovana zaloha s fakturou na prijatu platbu 120 eur 321AE/314001
vyuctovacia faktura v nasledujucom mesiaci - tiez normalne zauctovana v prijatych fakturach:
napr. sluzba
100 Eur 518AE/321AE
20 Eur 343002/321AE
odratanie faktury na prijatu platbu (v ramci poloziek pri fakture)
-100 eur 314002/321AE
-20 eur 343001/321AE
Vo vysledku bude tato faktura nulova - iba v uctovnom denniku to budes mat spravne zauctovane a ked das clenenie DPH: PD tak ti to aj spravne vstupi do DPH - cez AE uctu 343 (343002 +20eur a 343001 -20 Eur), takze vo vysledku budes mat nulovu uplatnenu DPH.
Do kontrolneho vykazu uvedies fakturu na prijatu platbu, lebo z tej si uplatnujes odpocet DPH a vyuctovaciu fakturu uz do kontrolneho vykazu neuvadzas, ako mi potvrdil DU faktury z ktorych si neuplatnujeme odpocet DPH sa do kontrolneho vykazu neuvadzaju.
Dufam, ze som ta viac nedomotala. :)
Tica2
11.07.14,13:17
fajn, nedomotala :-) ale aj tak si to idem prejsť krok za krokom. Toto som neurobila - DPH aj na vstupe aj na výstupe. Dík