amundsen
21.07.14,15:05
Dobry den,
kupujem vozidlo na ktore mi pri objednavke predajca vystavil zalohovu fakturu na cast hodnoty vozidla. Po jej uhrade mi vystavil fakturu na ucely DPH na cast hodnoty. Zvysna cast nebola este fakturovana, nakolko sa vozidlo vyraba. Ake clenenie v KV DPH mam uviest ? Rada by som si overila, ci som postupovala spravne ak som vystavila interny doklad k uhradenej zálohovej faktúre.
Dakujem velmi pekne za pomoc.
kupujem vozidlo na ktore mi pri objednavke predajca vystavil zalohovu fakturu na cast hodnoty vozidla. Po jej uhrade mi vystavil fakturu na ucely DPH na cast hodnoty. Zvysna cast nebola este fakturovana, nakolko sa vozidlo vyraba. Ake clenenie v KV DPH mam uviest ? Rada by som si overila, ci som postupovala spravne ak som vystavila interny doklad k uhradenej zálohovej faktúre.
Dakujem velmi pekne za pomoc.
tictac7
21.07.14,13:51
prečo ID? Máš predsa riadnu faktúru k prijatej platbe. Takže tú si si mala zaúčtovať a smerovať do B2
amundsen
22.07.14,07:57
Dobry den,
interny doklad som robila preto, ze po uhrade zalohovej faktury na cast hodnoty auta, mi bola vystavena "faktura na prijatu platbu". auto este nebolo dodane, lebo sa este stale vyraba. Myslela som si, ze sa to robi internym dokladom. Je to nespravne ? takze k fakture k prijatej platbe za cast hodnoty nevymeriavam interny doklad na ucely DPH ? Velmi pekne dakujem za skore opovede.
Adka
interny doklad som robila preto, ze po uhrade zalohovej faktury na cast hodnoty auta, mi bola vystavena "faktura na prijatu platbu". auto este nebolo dodane, lebo sa este stale vyraba. Myslela som si, ze sa to robi internym dokladom. Je to nespravne ? takze k fakture k prijatej platbe za cast hodnoty nevymeriavam interny doklad na ucely DPH ? Velmi pekne dakujem za skore opovede.
Adka
amundsen
24.07.14,09:42
Dobry den, dnes mi prisiel komentar od pohody a naozaj to riesia internym dokladom. Takze asi nerobim chybu. Myslite ze su oba sposoby spravne - ten co uvadzate Vy a druhy nasledujuci:
Postup účtovania prijatej zálohovej faktúry v JÚ:
1. Zálohovú faktúru zadáte do agendy Prijaté zálohové faktúry (Predkontácia - daňový výdaj a DPH PN)
2. Túto zálohovú faktúru zlikvidujete v agenda Banka alebo Pokladňa
3. Daňový doklad pre účely DPH, vystavuje dodávateľ v prípade, že zálohová faktúra bola uhradená a do 15 dní nebola poslaná riadna faktúra. Zapíše sa po úhrade zálohovej faktúry do agendy Interné doklady. Tu rozpíšete základ dane, sadzbu DPH a čiastku DPH v príslušnej sadzbe, predkontácia bude „Výdaje znižujúce základ dane“. Potom do nulovej sadzby zadáte celkovú čiastku dokladu s mínusovým znamienkom. Interný doklad bude s nulovou hodnotou. Tento interný doklad vstúpi do priznania k DPH – členenie DPH "PD".
4. Po obdržaní konečnej zúčtovacej faktúry ju zapíšete do agendy Prijaté faktúry. Tu vložíte nový záznam napr. klávesou Insert.
Túto faktúru musíte vyplniť položkovo tzn. prepnete sa na záložku "Položky faktúry" a tu vyplníte prvý riadok (množstvo = 1, jedn. cena, sadzba DPH,..) Potom zvolíte Záznam / Zálohové faktúry. Program Vás prepne do agendy Prijaté zálohové faktúry a prenesiete požadovanú zálohovú faktúru. Tá sa zobrazí v prijatej faktúre ako ďalšia položka s názvom „Uhradená záloha" a čiastka bude zobrazená záporne v nulovej sadzbe DPH. Tu musíte upraviť čiastku tejto uhradenej zálohy, opäť bude zadaný základ dane a čiastka DPH. Tieto údaje musia súhlasiť s daňovým dokladom zadaným v interných dokladoch. Členenie DPH uvediete "PD".
Príklad zaúčtovania prijatej zálohovej faktúry:
1) Prijatá zálohová faktúra predkontácia napr. 1Vtovar bez členenia DPH 120 000,-
2) Banka - úhrada zálohovej faktúry predkontácia 1Vtovar bez členenia DPH 120 000,-
3) Interné doklady - daňový doklad predkontácie 2Vtovar členenie DPH "PD"
základ 20% sadzby 100 000,-
DPH 20% 20 000,-
základ 0% sadzby 120 000,-
celková čiastka 0,-
4) Prijatá faktúra - konečná faktúra:
- prvá položka - fakturovaná čiastka – predkontácia 1Vtovar, DPH "PD" základ 100 000,-
DPH 20 000,-
- druhá položka: uhradená záloha – predkontácia 1Vtovar, DPH "PD" základ -100 000,-
DPH -20 000,-
Pokiaľ budete platiť prijatú zálohovú faktúru v niekoľkých splátkach, daňový doklad si vytvoríte ku každej splátke zvlášť.
Adka
Postup účtovania prijatej zálohovej faktúry v JÚ:
1. Zálohovú faktúru zadáte do agendy Prijaté zálohové faktúry (Predkontácia - daňový výdaj a DPH PN)
2. Túto zálohovú faktúru zlikvidujete v agenda Banka alebo Pokladňa
3. Daňový doklad pre účely DPH, vystavuje dodávateľ v prípade, že zálohová faktúra bola uhradená a do 15 dní nebola poslaná riadna faktúra. Zapíše sa po úhrade zálohovej faktúry do agendy Interné doklady. Tu rozpíšete základ dane, sadzbu DPH a čiastku DPH v príslušnej sadzbe, predkontácia bude „Výdaje znižujúce základ dane“. Potom do nulovej sadzby zadáte celkovú čiastku dokladu s mínusovým znamienkom. Interný doklad bude s nulovou hodnotou. Tento interný doklad vstúpi do priznania k DPH – členenie DPH "PD".
4. Po obdržaní konečnej zúčtovacej faktúry ju zapíšete do agendy Prijaté faktúry. Tu vložíte nový záznam napr. klávesou Insert.
Túto faktúru musíte vyplniť položkovo tzn. prepnete sa na záložku "Položky faktúry" a tu vyplníte prvý riadok (množstvo = 1, jedn. cena, sadzba DPH,..) Potom zvolíte Záznam / Zálohové faktúry. Program Vás prepne do agendy Prijaté zálohové faktúry a prenesiete požadovanú zálohovú faktúru. Tá sa zobrazí v prijatej faktúre ako ďalšia položka s názvom „Uhradená záloha" a čiastka bude zobrazená záporne v nulovej sadzbe DPH. Tu musíte upraviť čiastku tejto uhradenej zálohy, opäť bude zadaný základ dane a čiastka DPH. Tieto údaje musia súhlasiť s daňovým dokladom zadaným v interných dokladoch. Členenie DPH uvediete "PD".
Príklad zaúčtovania prijatej zálohovej faktúry:
1) Prijatá zálohová faktúra predkontácia napr. 1Vtovar bez členenia DPH 120 000,-
2) Banka - úhrada zálohovej faktúry predkontácia 1Vtovar bez členenia DPH 120 000,-
3) Interné doklady - daňový doklad predkontácie 2Vtovar členenie DPH "PD"
základ 20% sadzby 100 000,-
DPH 20% 20 000,-
základ 0% sadzby 120 000,-
celková čiastka 0,-
4) Prijatá faktúra - konečná faktúra:
- prvá položka - fakturovaná čiastka – predkontácia 1Vtovar, DPH "PD" základ 100 000,-
DPH 20 000,-
- druhá položka: uhradená záloha – predkontácia 1Vtovar, DPH "PD" základ -100 000,-
DPH -20 000,-
Pokiaľ budete platiť prijatú zálohovú faktúru v niekoľkých splátkach, daňový doklad si vytvoríte ku každej splátke zvlášť.
Adka