Mikolajova
18.04.06,13:47
Ahojte vospolok, ako je to ak firma slovenská platca DPH fakturuje do zahraničia príspevok za reklamu 500 EUR platcovi DPH. Viem, že bez DPH, len nie som si istá či sa táto suma uvádza aj v tlačive DPH?
Karina
18.04.06,11:51
Služby dodávané z tuzemska do EÚ sa do tlačiva daňového priznania k DPH neuvádzajú. Faktúra musí byť vystavá bez DPH viď §15 ods. 7,8 a) Zákona o DPH - miestom dodania je krajina v ktorej má odberateľ služby sídlo.
KEJKA
18.04.06,11:55
... a dodám, na faktúre tento odkaz na § 15, ods. 7,8 musí byť uvedený.
Karina
18.04.06,12:01
... a dodám, na faktúre tento odkaz na § 15, ods. 7,8 musí byť uvedený.
Ďakujem za doplnenie :)
Ďakujem za doplnenie :)
Mikolajova
18.04.06,12:31
Super, tak som si to aj ja myslela
Mikolajova
07.11.06,08:35
Prosím Vás ako by ste tento príspevok zaúčtovali v PU - príspevok na reklamu faktúrovaný dodávateľovi.
Tweety
07.11.06,08:42
Prosím Vás ako by ste tento príspevok zaúčtovali v PU - príspevok na reklamu faktúrovaný dodávateľovi.Zaúčtovala by som 311AE/648AE.
Mikolajova
07.11.06,09:29
Ak mám zaúčtované náklady na 518 nebolo by vhodnejšie znižiť 518?
500 EUR 321/518?
500 EUR 321/518?
Milan Benka
07.11.06,09:45
Podľa mňa sa jedná o fakturáciu služby - 311/602
maria75
07.11.06,09:45
ja by som mala este otazku: na fakture sa teda uvedie pojem cena sluzby 500 EUR a to je vsetko....alebo ZD 500 EUR DPH 0% cena spolu 500 EUR ????
Milan Benka
07.11.06,09:47
Nie 0%, ale mimo DPH. Miesto dodania je krajina odberateľa. O% sa dáva pri oslobodených plneniach.
maria75
07.11.06,09:54
ok dik, padol mi kamen zo srdca lebo minule som uvadzala na FA iba cenu sluzby ale teraz som mala cervika v hlave ci tam nahodou nemalo byt aj uvedene 0% pre pokoj DU....
Mikolajova
08.11.06,10:40
Ahojte moji drahí, mám už toho dosť, dnes mi došli dobropisy od dodávateľa od ktorého vozíme tovar z EU v znení: príspevok na reklamu 1500 EUR a druhý paušálny príspevok výstava 1000 EUR. Neviete kam to dať v PU?
Tweety
08.11.06,10:45
Ahojte moji drahí, mám už toho dosť, dnes mi došli dobropisy od dodávateľa od ktorého vozíme tovar z EU v znení: príspevok na reklamu 1500 EUR a druhý paušálny príspevok výstava 1000 EUR. Neviete kam to dať v PU?
Presne tam, kam si zaúčtovala pôvodnú dodávateľskú fa. Reklamy a výstavy účtujeme na služby 518, dobropis tiež, iba znamienkom mínusovým.
Presne tam, kam si zaúčtovala pôvodnú dodávateľskú fa. Reklamy a výstavy účtujeme na služby 518, dobropis tiež, iba znamienkom mínusovým.
Mikolajova
08.11.06,10:54
Ale nevadí, že je to od dodávateľa, ktorý mi predáva tovar , a služby, ktoré mám na 518 sú od iných dodávateľov.
Tweety
08.11.06,11:58
Ale nevadí, že je to od dodávateľa, ktorý mi predáva tovar , a služby, ktoré mám na 518 sú od iných dodávateľov.Podstatné je to,čo máš uvedené na dobropise, ak tam je reklama, zaúčtuješ ako poníženie nákladu na reklamu, mínusom 518AE. Priznám sa dobrovoľne, nestretla som sa ešte s tým, aby niekto dobropisoval to, čo nefakturoval.