Popíš ako bola omylom ponechaná. Účto nepozná pojem omylom ponechaná pohľ., buď vznikla alebo nie.
EPk (Dnes 09:44) Bola vystavena fa na sluzbu v r. 2013. Potom zakaznik chcel este dalsie veci, tak sa tie dorobili a vyfakturovalo sa vsetko spolu v r. 2014. Ale uctovnicke to nedali vediet. Co teraz s tym?
Nebol to správny postup, pretože práce- dodanie roku 2013 malo byť fakturované v roku 2013, a tie v nasledujúcom zvlášť v novom roku.

Bola vystavena fa na sluzbu v r. 2013. Potom zakaznik chcel este dalsie veci, tak sa tie dorobili a vyfakturovalo sa vsetko spolu v r. 2014. Ale uctovnicke to nedali vediet. Co teraz s tym?

Viem, ze sa to malo urobit minuly rok, ale prebrala som ucto, (dokonca uz podavali aj dodatocne DP) a chcela by som to dat na poriadok. Mozem vystavit dobropis na tu fa v minulom roku?

Môžeš, vystaviť dobropis a potom novú správnu faktúru, ak už inak nevieš postupovať.

Ta nova je uz aj uhradena, dakujem.

Chápem správne, v 2013 boli vyfaktúrované služby, ktoré sa aj v minulom roku vykonali a následne sa v 2014 vyfaktúrovali ešte raz spolu s ďalšími službami vykonanými v 2014? Potom dobropisuješ tú časť z tohtoročnej faktúry. Faktúra v 2013 bola vystavená správne, ak by nebola faktúra tak v podvojnom musíš aj tak účtovať o časovom rozlíšení. Len si zosúlaďte s odberateľom doklady hlavne ak ste platcovia DPH (kvôli KV).

Ano, chapes spravne, my nie sme platitelia DPH. Problem je v tom, za ta fa z r. 2013 je len u nas a oni maju len tu novu z 2014.:( Kedze to preslo cez zavierku neviem ako sa toho zbavit.

Ak sa stalo, čo sa stalo a správne to chápem, tak
a/ výnosy v roku 2013 určite mali byť, takže sa ich "nezbavuj" dobropisom.
vyriešila by som to vyrovnaním pohľadávky z roku 2013 na účet 385 cez ID Píšeš, že nie je firma platiteľom DPH, o to je to jednoduchšie.
b/ fakturácia v roku 2014 je chybná vo výške tých výnosov z r. 2013. Zároveň - hlavne ak máte preberací protokol dokazujúci právo vyfakturovať až v r. 2014 - je faktúra správna. Takže ju ponechaj, ale časť výnosv - zrejme vo výške dodanej služby v r. 2013 zaúčtuješ nie na 602 ale na 385, takže ju vyrovnáš a len rozdiel daj na 602.

takto sa zbavíš aj pohľadávky a aj účto bude správne.

Ak nie ste platitelia DPH, potom to nie je taky problem. V podstate ste spravne uctovali co sa vynosov tyka, Teraz opravis len stranu aktiv: Fakturu z roku 2013 si sama upravis internym zapisom z tohto roka 385/311 (tym si vyparujes pohladavku - saldokonto 311). Fakturu z roku 2014 len zmenis predkontácie: 311/385 + 602, pricom na 385 davas tu cast z roku 2013; uhrada je potom uz jasne k tohtoročnej fakture.

Srdečná vďaka;)

Dakujem, takto mi to poradila aj Simona, len v komentari nemozem pridat uzitocne