Vystaviť dobropisy pôvodných faktúr a vyfakturovať správne.

bettyna (Dnes 09:38) dakujem za odpoved. ale faktury boli vystavene este v 3.mesiaci tohto roka, mozem ich vydobropisovat a nanovo vystavit teraz v auguste? a co s danovym priznanim? podat dodatocne alebo to zahrnut do nového aktual.mesiaca?

bettyna (Dnes 09:38) dakujem za odpoved. ale faktury boli vystavene este v 3.mesiaci tohto roka, mozem ich vydobropisovat a nanovo vystavit teraz v auguste? a co s danovym priznanim? podat dodatocne alebo to zahrnut do nového aktual.mesiaca?

Pozri § 25 Zákona o dph.
(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.

dakujem za odpoved. ale faktury boli vystavene este v 3.mesiaci tohto roka, mozem ich vydobropisovat a nanovo vystavit teraz v auguste? a co s danovym priznanim? podat dodatocne alebo to zahrnut do nového aktual.mesiaca?

doplnila som do príspevku

dakujem , rozumiem tomu spravne? do riadneho danoveho priznania alebo ma sprati opravne ci dodatocne danove priznanie?
lebo odberatel u seba spravil dodatočne danove priznanie

a na akom základe spravil DDP keď nemal doklad?

mal stanovisko z colného uradu, ze sa jedna o polozku, na ktoru sa vztahuje prenesena danova povinnost, ktore obdrzal az teraz

to nestačí, nedostal dosklad od vás, potom musíte do toho obdobia urobiť aj vy dobropis

teda spravit do minulého obdobia dobropis, novu spravnu fakturu a aj dodatocne danove priznanie do toho stareho mesiaca? rozumiem tomu dobre?

Tweety a nebolo by jednoduchšie poslať opravené faktúry ako to žiada odberateľ a urobiť DDP k DPH za to obdobie? A odberateľovi nech pošlú dodatočne už opravené faktúry so správnymi dátumami. Podľa mňa je všetko na dohode.

no len ako opravit faktury s minulého obdobia? dobropis + nova faktura alebo mozem vstupit a opravit uz vystavenu a zauctovanu fakturu? system ma pusti

Ak je možná dohoda s odberateľom, že tie pôvodné faktúry jednoducho zahodíte a opravené faktúry mu pošlete, tak áno, môžte vstúpiť a opraviť už vystavenú faktúru. A následne urobiť DDP k DPH a dodatočný KV. Veď odberateľ už podal DDP k DPH, takže on už čaká len na tie opravené faktúry a si ich v účtovníctve opraví. Jednoducho, všetko je o dohode. Ja by som to asi takto riešila.