Letko
20.08.14,11:51
Ahojte,

viete mi poradiť, ako zaevidovať samofaktúru? (faktúra vystavená odberateľom mne ako dodávateľovi) Ide o program MK-Soft - evidovať ju vo vystavených faktúrach alebo v saldokonte?
Ešte jedna otázka - musím si vytvoriť svoj vlastný číselný rad, napr. FS1400x,... pre každú samofaktúru alebo stačí len číslo faktúry samofaktúry, ktorú dostanem od odberateľa?
avalik
20.08.14,10:02
Letko
20.08.14,10:10
Prečítané ale nie som o nič múdrejší. Vtedy sa ešte nepočítal s KV. Momentálne to robím tak, že som si vytvoril číselný rad FS14xxx, ako číslo faktúry dávam ich číslo. Len to potom prepisujem v saldokonte tak, aby v KV bolo ich číslo, naše číslo vo vystavených faktúrach a VS ich číslo.
avalik
20.08.14,11:40
Zmluvne ste si to nedohodli? Resp. nebolo by jednoduchsie keby ste si FA vystavili sami?
Dav
20.08.14,12:47
Moja odpoveď z tej témy : tzv. Obrátená fakturácia - zaúčtuješ tak, že ich číslu priradíš svoj číselný rad, ako dodávateľské. Číslo faktúry- tvoje poradové zo systému, variabilný symbol - ich číslo faktúry.
§ 72, ods. 4 zákona o DPH