Do kníh faktúr zapisujem prijaté a vystavené fa., do ostatných záväzkov napr. záväzky voči zamestnancom a poisťovniam a rôzne iné, také, ktoré treba uhradiť, napr. povinnosť voči DÚ podľa daň. priznania, rôzne predpisy poistného, lízingové splátky ...

V tlač. zostave Stav záväzkov a pohľadávok sa Ti to potom rozčlení na faktúry a ostatné záväzky.

faktury davam len do faktur, ostatne zavazky davam do "ostatnych zavazkov".

EDIT : aaa luba ma predbehla lepsou odpovedou :)

Ďakujem za odpovede, už som sa zľakla, že ich budem musieť nahadzovať 2x.

Ešte by som mala otázočku, na základe čoho účtujem príjem tržieb z predaja tovaru, zatiaľ mám len výdavky a faktúry. Mala by to byť nejaká pokladničná kniha k registračnej pokladni, asi. A mali by byť k tomu aj bloky z pokladne? Neviem obchod som ešte neúčtovala. Dík.

Ešte otázka, potrebujem nahodiť v Money S3 počiatočný stav pokladne, bank.účtu. Môžem ho zadať v Nastaveniach/pokladne, bank.účty, alebo sa to nahadzuje cez uzávierkové operácie-počiatočné stavy, ale tam pokladnu a bank. účty nenahodím, lebo to nie je prístupné.
dík

Ešte by som mala otázočku, na základe čoho účtujem príjem tržieb z predaja tovaru, zatiaľ mám len výdavky a faktúry. Mala by to byť nejaká pokladničná kniha k registračnej pokladni, asi. A mali by byť k tomu aj bloky z pokladne? Neviem obchod som ešte neúčtovala. Dík.

Tržba - páska z ERP je príjmom. Trochu sa rôznia názory
či je potrebné zapisovať denné tržby,alebo stačí zapísať
len mesačnú tržbu. Ja zapisujem denné tržby . Pri prípadnej DK dokladám "Knihu tržieb ",kde sú pásky z ERP
ponaliepané.

Ešte otázka, potrebujem nahodiť v Money S3 počiatočný stav pokladne, bank.účtu. Môžem ho zadať v Nastaveniach/pokladne, bank.účty, alebo sa to nahadzuje cez uzávierkové operácie-počiatočné stavy, ale tam pokladnu a bank. účty nenahodím, lebo to nie je prístupné.
dík

Uzávierkové operácie - poč. stavy sa používajú vtedy, ak napr. prechádzaš k 1.4. z iného softu. Ak chceš účtovať od 1.1.2006, tak cez Nastavenia.

Ďakujem, nahodím banku a pokladnu, alebo ešte niečo iné sa nahadzuje v JU?

Chcem sa ešte opýtať, keď nahrávam prijatú faktúru, tak odpočet DPH dám zaúčtovaním alebo zaplatením v JU v Money S3?
ďakujem
Ešte ma napadlo ako si mám nadstaviť halierové vyrovnanie na faktúrach v MS3 v JU. dík

Zaúčtovaním.

A to halierové vyrovnanie?

Na to som Ti už odpovedala: http://www.porada.sk/t24641-halvyrov.html

Ja viem, nadstavila som to ale mi to nič nerobí a nikde sa mi to nezobrazuje.

Ešte by som potrebovala vedieť keď vystavujem VPD, či mám dať len sumu celkom alebo základ a DPH?
dík

Opravujem, keď vystavujem VPD-platba v hotovosti, samozrejme, že rozčlenujem základ a DPH, ale ked hradím faktúru, tak by som mala zadať len celkovú sumu, lebo potom mi to 2x zaráta v priznaní DPH aj z faktúry aj z VPD, ja som to rozčlenila a nahodilo mi to do denníka nejaké blbosti. Dá sa v MS3 nejako zmazať riadok?

Mohol by mi niekto poradiť, keď mám prijatú faktúru a k nej hned, že bola platená v hotovosti, mám ju dávať medzi faktúry a uhradiť pokladnou na VPD bez rozdelenia základ-dph, alebo ju neevidovať a dať výdavok z pokladne-rozčlenený-základ-dph. Lebo čo pozerám papiere z min.roka od účtovníčky predo mnou ona tie faktúry neevidovala, ale dávala ich ako výdavok z pokladne.
Tak neviem ako by to malo byť????
Prosím poraďte.
ďakujem

[quote=sybila3]
Mohol by mi niekto poradiť, keď mám prijatú faktúru a k nej hned, že bola platená v hotovosti, mám ju dávať medzi faktúry a uhradiť pokladnou na

Ak k prijatiu dodávky /tovaru,služby/ a k platbe záväzku došlo
v priebehu jedného kalendárneho dňa,je možné účtovať ako
o hotovostnej platbe.:)

Takže to môžem účtovať ako výdaj z pokladne a nemusím evidovať faktúru.
Ale mám tu prípad, že fa bola vystavená napr. siedmeho, prišla mi v balíku s dobierkou-ktorá bola zaplatená desiateho.

Takže to môžem účtovať ako výdaj z pokladne a nemusím evidovať faktúru.
Ale mám tu prípad, že fa bola vystavená napr. siedmeho, prišla mi v balíku s dobierkou-ktorá bola zaplatená desiateho.

Tak tú zaeviduj do záväzkov, lebo doklad o úhrade
-v tomto prípade úhrada dobierky,nie je totožná s dátumom
dodania:).

Ďakujem za odpoveď. Ešte tu mám problém s jednou faktúrou, je z Čiech ale je vyrátaná v slovenských korunách, aj DPH 19%. Môžem ju zaevidovať aj s DPH alebo ako zahraničná je oslobodená od DPH?vJU
dík

No keď je z Čiech, tak mala byť asi bez DPH - a Ty si mala urobiť samozdanenie. Obávam sa, že ak je tam vyčíslená DPH (aj ten dodávateľ má IČDPH CZ....), tak asi nebudeš mať nárok na odpočet.