monika.a
24.08.14,14:03
Mám kúpnu zmluvu za kancelársky nábytok od KIKA nábytok dátum 19.7. v rovnaký deň bola uhradená faktúra 100% zálohou k čomu mám pokladničný doklad k prijatej platbe z 19.7. Tovar bol dodaný 18.8. k čomu mám vystavený daňový doklad pod iným číslom ako bolo pôvodné číslo zmluvy a k tejto novej faktúre mám pokladničný doklad storno zálohy v 100% výške a zároveň pokladničný doklad z 18.8. úhrada faktúry v 100% výške. Ako to uviesť do DPH a do kontrolného výkazu, ja som to chcela dať do júla, ale teraz si nie som istá.
Simona Privat
24.08.14,19:09
Mám otázočky - v akej hodnote to bolo, platba hotovosťou alebo bankokartou a na ktorom doklade zo 7/14 je vyčíslený základ a DPH?
KEJKA
24.08.14,19:09
do júla dáš doklad k prijatej platbe, odpočítaš DPH v júli, číslo dokladu z júla.
za august neodpočítavaš žiadnu DPH, takže do KV a ani do DP DPH nič nepôjde.
monika.a
24.08.14,20:59
ďakujem
monika.a
24.08.14,21:01
platba kartou, základ aj dph je aj na KZ aj na pokl.doklade
Simona Privat
24.08.14,21:55
tak potom tak ako píše Kejka. Pozor však na hodnotu tovaru pre zjednodušený doklad, je tam limit pre kartu 1600 EUR, aby si to dala do správnej časti výkazu.