Llívia
25.08.14,11:31
Zálohová platba prijatá 1.7.2014 v sume 12 000 EUR, vystavený daňový doklad k prijatej platbe v sume 12.000, z toho DPH 2 000 EUR, dátum zdaniteľného plenia 1.7.2014.
Vyúčtovacia faktúra, dátum dodania 31.7.2014 v sume 24 000 EUR, DPH 4 000 EUR.
Do kontrolného výkazu ide iba vyúčtovacia faktúra a DPH 4 000 EUR, dátum dodania 31.7.2014. Správne?
Videla som taký príklad niekde v poučení, návodoch, neviem to nájsť. Omega mi vyhlasuje chybu, ak vo vyúčtovacej faktúre pri odpočte zdaneného preddavku je v stĺpci KV uvedené X - bez zápisu do KV.
kuravesele
25.08.14,10:20
V riadnej vyúčtovacej FA už nemá čo hľadať DPH ktoré bolo na daňovom doklade k prijatej platbe...1 riadok KV bude daňový doklad k prijatej platbe 10000 + 2000 = 12 000, 2. riadok KV bude vyúčtovacia FA v sume 10000 + 2000 = 12 000.
Llívia
25.08.14,10:54
Vo vyúčtovacej faktúre je celková DPH 4 000 EUR a odpočet DPH zo zdanenej zálohy 2 000 EUR.
Ester plus
25.08.14,12:19
Ak si vyhotovila v júli faktúru k prijatej platbe s rozpisom DPH a zároveň aj vyúčtovaciu faktúru s rozpisom DPH a odpočtom DPH z faktúry k prijatej platbe, obe by mali ísť o KV . Ak by si bola v júli vyhotovila len jednú vyúčtovaciu faktúru a odpočítala by si prijatú platbu bez rozpisu DPH vtedy by si mohla dať do KV len túto vyúčtovaciu faktúru. Podľa toho ako si postupovala ty ti tvoj softvér hlási chybu.