majka.michalik
27.08.14,13:21
dobrý deň,
vystavili sme faktúru na repku, pričom ZD bol viac ako 5000€, teda fa bola vystavená cez dane.
Neskôr sme zistili, že sme vo faktúre zadali väčšie množstvo. Ako máme teraz postupovať?
Môžeme vystaviť dobropis bez dane na ten rozdiel množstva alebo treba urobiť celú opravnú faktúru?
Ďakujem pekne
vystavili sme faktúru na repku, pričom ZD bol viac ako 5000€, teda fa bola vystavená cez dane.
Neskôr sme zistili, že sme vo faktúre zadali väčšie množstvo. Ako máme teraz postupovať?
Môžeme vystaviť dobropis bez dane na ten rozdiel množstva alebo treba urobiť celú opravnú faktúru?
Ďakujem pekne
KEJKA
27.08.14,13:27
"vystavená cez dane"......to má byť BEZ dane?
KEJKA
27.08.14,13:29
vystavíš dobropis na rozdiel.
aha..............(§69 odst 12 f.-i.), s tým nemám praktickú skúsenosť.
Ale kedže osobou povinnou platiť DPH bol odberateľ
a
ty ako dodávateľ pri dobropise sa musíš odvolať na pôvodnú faktúru ako aj pri dodaní bez DPH musíš uviesť odkaz na faktúre, z akeho dôvodu,
tak ja by som to ponechala v pôvodnom režime a aj dbp. vystavila bez DPH aj s príslušnými odkazmi.
Zákon asi na toto nemyslel, alebo som to prehliadla - §25 neuvádza riešenie.
Uvedené platí, ak je dbp. vystavený v nasledujúcom zdaňovacom období
Ak opravu - dbp. stíhate vystaviť do toho istého obdobia ako pôvodná faktúra, tak by som vystavila dbp. na celých 5100e bez DPH (zrušila ten režim)
a vystavila novú faktúru s DPH (klasický režim).
aha..............(§69 odst 12 f.-i.), s tým nemám praktickú skúsenosť.
Ale kedže osobou povinnou platiť DPH bol odberateľ
a
ty ako dodávateľ pri dobropise sa musíš odvolať na pôvodnú faktúru ako aj pri dodaní bez DPH musíš uviesť odkaz na faktúre, z akeho dôvodu,
tak ja by som to ponechala v pôvodnom režime a aj dbp. vystavila bez DPH aj s príslušnými odkazmi.
Zákon asi na toto nemyslel, alebo som to prehliadla - §25 neuvádza riešenie.
Uvedené platí, ak je dbp. vystavený v nasledujúcom zdaňovacom období
Ak opravu - dbp. stíhate vystaviť do toho istého obdobia ako pôvodná faktúra, tak by som vystavila dbp. na celých 5100e bez DPH (zrušila ten režim)
a vystavila novú faktúru s DPH (klasický režim).
KloferHladny
28.08.14,07:37
a čo keď po vytavení dobropisu bude celkové plnenie (faktúra + dobropis ) nižšie ako 5000 EUR ? Napr bola za 6000 EUR, po dobropise celkové plnenie 4000 EUR. Dobropsi potom bude:
základ -6000 DPH 0%
základ 4000 + DPH 800 spolu 4800 EUR
Celkom dobropis -1200 EUR ?
A čo s kontrolným výkazom ? V ktorých tabuľkách a ako to uviesť ?
základ -6000 DPH 0%
základ 4000 + DPH 800 spolu 4800 EUR
Celkom dobropis -1200 EUR ?
A čo s kontrolným výkazom ? V ktorých tabuľkách a ako to uviesť ?
promont maja
28.08.14,08:32
KEJKA
28.08.14,17:29
nerozumiem, čo máš za limit 5000e
vystaviť na rozdiel, dbp. je "mínusová faktúra"
vystaviť na rozdiel, dbp. je "mínusová faktúra"
KloferHladny
02.09.14,07:27
Len mám problém s vykazovaním v prípade že dôjde k oprave faktúry vystavenej v režime tuzemského prenosu (§69 odst 12 f.-i.)
Dodáam tovary s prenosom DP podľa §69 odst 12 f-i v celkovej sume bez DPH 5100 EUR. Následne vystavím cenový dobropis na sumu 300 EUR. Tým pádom sa režim DPH zmení z § 69 odst 12 na § 69 69 odst 1 ("normálne tuzemské zdanenie)
Pôvodná faktúra: 5100 EUR, DPH 0, spolu 5100, DPH je povinný platiť odberateľ
Opravná faktúra:
1. -5100 EUR v režime prenosu DPH
2. 4800 EUR základ + 960 EUR DPH = 5760 EUR
3. Spolu má odberateľ povinnosť uhradiť 680 EUR
T.z. tým, že som mu dal zľavu požadujem od neho úhradu 680 EUR ???
Ale to je už iná téma a v tejto otázke by som to nerozoberal.
Dodáam tovary s prenosom DP podľa §69 odst 12 f-i v celkovej sume bez DPH 5100 EUR. Následne vystavím cenový dobropis na sumu 300 EUR. Tým pádom sa režim DPH zmení z § 69 odst 12 na § 69 69 odst 1 ("normálne tuzemské zdanenie)
Pôvodná faktúra: 5100 EUR, DPH 0, spolu 5100, DPH je povinný platiť odberateľ
Opravná faktúra:
1. -5100 EUR v režime prenosu DPH
2. 4800 EUR základ + 960 EUR DPH = 5760 EUR
3. Spolu má odberateľ povinnosť uhradiť 680 EUR
T.z. tým, že som mu dal zľavu požadujem od neho úhradu 680 EUR ???
Ale to je už iná téma a v tejto otázke by som to nerozoberal.
KEJKA
02.09.14,08:25
doplnila som odpoveď - ale je to len môj názor.
KloferHladny
02.09.14,08:39
.. hurúca ihla pri tvorbe zákona ? "-)