PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Ako zaúčtovať faktúru z ČR a aký typ DPH použiť pri prijatej faktúre za tovar z iného členského štátu ak nebola prenesená daňová povinnosť ?



Libusa
12.09.14, 10:24
Zamestnanec v objednávke neuviedol DIČ DPH, preto dodávateľ nepreniesol daňovú povinnosť na nás a vystavil faktúru s DPH. Potrebovala by som vedieť,či mám použiť v MRP typ DPH 50 .daň za tovar z iného členského štátu - bez nároku na odpočet a či budem DPH v účtovníctve evidovať, ako nedaňový náklad.

zlatica76
12.09.14, 10:36
A nedá sa s dodávateľom dohodnúť, aby vystavil faktúru bez DPH?
Bolo by to úplne najčistejšie riešenie. Objednávka vo všeobecnosti nie je účtovný doklad, a to že tam niečo chýba, ešte neznamená, že sa vystaví nesprávna faktúra (ktorá už účtovným aj daňovým dokladom je).

fortunka
12.09.14, 10:41
Ja by som tiez ziadala opravu faktury, alebo dobropis a novu fakturu vystavenu spravne.

Libusa
16.09.14, 06:01
Na základe neuvedenia všetkých údajov nás považovali za neplatcu a vystavili faktúru s DPH. Iste by bolo najlepšie vystavenie opravenej faktúry , ale nadriadený rozhodol, že suma je veľmi nízka a aby som to vyviedla z účtovníctva. Ja sa skôr potrebujem uistiť , akým spôsobom to vyriešiť, aby DÚ voči tomu nemal námietky vzhľadom na DPH ako aj uznané náklady.

zlatica76
16.09.14, 06:13
Sumu bez dane - normálny náklad,
Česká DPH - nedaňový náklad.

Ak chceš mať 100 % pokoj, tak to daj celé ako nedaňový náklad :) Fakt záleží od veľkosti.

Máte poučenie do budúcnosti - správne vystaviť aj objednávku. :)

juzek691
16.09.14, 07:53
samozdaniť sumu aj s DPH

Libusa
16.09.14, 08:14
Nerozumiem . DPH na výstupe bola odvedená v ČR ak spravím samozdanenie DPH bude odvedená v ČR aj u nás.

Dav
16.09.14, 08:41
ak, tak bez DPH

Dav
16.09.14, 08:43
Bez DPH do nákladov, českú DPH na osobitnú analytiku 548 AE v PU. Na konci roka otestovať na nárok na vrátenie z ČR. ÁNO - vyžiadať, NIE - do nákladov. Ak sa pri ÁNO žiadať nebude, tak 548 AE pripočitateľná.

besta33
13.10.14, 12:34
typ DPH v MRP 49, základ dane zdaniť slovenskou dph - samozdanenie. V tomto prípade bola nesprávne vystavená faktúra, takže česká dph zostane bez nároku na vrátenie.

Papierniková
13.10.14, 14:29
Tiež sa mi občas takýto prípad stane, účtujem celé s daňou do nákladov... daň neúčtujem vôbec ... nakoľko pri nízkej položke nemá zmysel uvažovať o žiadosti o vrátenie DPH