Letko
24.09.14,12:03
Ahojte,
v 7/2014 sme vystavili faktúru, ale keďže nebola ešte dohodnutá suma za tovar, účtovali sme 1€ za m3. Dnes sme sa dohodli na cene 15€ za m3. Ako mám teraz vystaviť faktúru na ten rozdiel?
1.) Dátum vystavenia bude dnešný?
2.) Dátum dodania napr. 31. 7. 2014?
3.) Mám do textu napísať doúčtovanie?
4.) Cenu za m3 dám 14€?
Musím potom vystaviť KV DPH a dodatočné DPH?
Ďakujem za radu
xxxxxxxx
na internete som našiel toto:
Oprava základu DPH sa nevystavuje:
ak sa opravuje pôvodné plnenie z dôvodu chyby (v množstve, sadzbe, uplatnení DPH). V tomto prípade sa vystaví opravná faktúra s dátumom pôvodnej faktúry a podáva sa dodatočné priznanie za to isté zdaňovacie obdobie, v ktorom dodávateľ uskutočnil chybnú dodávku. Aj v prípade, ak sa tak stalo o niekoľko mesiacov neskôr.
Znamená to, že opravím starú faktúru alebo vytvorím novú so starými dátumami?
v 7/2014 sme vystavili faktúru, ale keďže nebola ešte dohodnutá suma za tovar, účtovali sme 1€ za m3. Dnes sme sa dohodli na cene 15€ za m3. Ako mám teraz vystaviť faktúru na ten rozdiel?
1.) Dátum vystavenia bude dnešný?
2.) Dátum dodania napr. 31. 7. 2014?
3.) Mám do textu napísať doúčtovanie?
4.) Cenu za m3 dám 14€?
Musím potom vystaviť KV DPH a dodatočné DPH?
Ďakujem za radu
xxxxxxxx
na internete som našiel toto:
Oprava základu DPH sa nevystavuje:
ak sa opravuje pôvodné plnenie z dôvodu chyby (v množstve, sadzbe, uplatnení DPH). V tomto prípade sa vystaví opravná faktúra s dátumom pôvodnej faktúry a podáva sa dodatočné priznanie za to isté zdaňovacie obdobie, v ktorom dodávateľ uskutočnil chybnú dodávku. Aj v prípade, ak sa tak stalo o niekoľko mesiacov neskôr.
Znamená to, že opravím starú faktúru alebo vytvorím novú so starými dátumami?
Tweety
24.09.14,10:06
Vystavíš tzv. daňový ťarchopis na ten rozdiel. Kedže dodanie bolo v júli, bez DDP to nebude.
Doplním, prehľiadla som tam to, že až dnes ste sa dohodli na zmene ceny, mení to potom aj moju odpoveď. Vystavíš fa , tzv. ťarchopis s dátumom dnešným. DDP v tom prípade nie je potrebné.
Doplním, prehľiadla som tam to, že až dnes ste sa dohodli na zmene ceny, mení to potom aj moju odpoveď. Vystavíš fa , tzv. ťarchopis s dátumom dnešným. DDP v tom prípade nie je potrebné.
Letko
24.09.14,10:08
Doplnil som otázku.
Tweety
24.09.14,10:11
Môžeš aj vystornovať pôvodnú a urobiť novú ale výsledok je stále ten istý, DDP za júl
Letko
24.09.14,10:15
Takže môžem vojsť do starej faktúry, prepísať sumu za m.j., vytlačiť, poslať odberateľovi, pošlem opravný DPH a opravný KV a do troch mesiacov dostanem pokutu z DÚ. Správne?
Tweety
24.09.14,10:22
nie, to nie, vojsť do starej a prepísať, veď si už poslal odberateľovi, nie?
Letko
24.09.14,10:33
To je pravda, že som už poslal. Je to moja prvá opravná faktúra :)
emma01
24.09.14,11:01
Ja by som DDP nerobila, to čo popisuješ, nie je chyba. Uplatnila by som § 25 ods. 1 písm. c - zvýšenie ceny tovaru. Takže by som opravnú faktúru -ťarchopis vystavila s dátumom dodania septembrovým.
Tweety
24.09.14,11:25
doplnila som
Letko
24.09.14,16:44
Pripojil som mnou vytvorenú faktúru - ťarchopis. Je to takto správne? V tomto prípade mi ju hodí do KV C1 - údaje z vyhotovenej opravnej faktúry a do DPH do riadku 26 a 27.
Letko
24.09.14,16:45
Pripojil som mnou vytvorenú faktúru - ťarchopis. Je to takto správne? V tomto prípade mi ju hodí do KV C1 - údaje z vyhotovenej opravnej faktúry a do DPH do riadku 26 a 27.
emma01
25.09.14,04:29
Ano, vyzerá to byť OK. Aj oddiel KV máš správne i r. DP.