Dobrý večer, idem sa síce opýtať pre mnohých možno dosť veľkú hlúposť, ale ja som sa pozastavila:

Príklad
platiteľ DPH fakturuje s DPH. Jednu jedinú faktúru vypracoval bez DPH (z objektívnych dôvodov - preprava do 3. krajiny).
Základ dane faktúr počítaných s DPH: 100 000
DPH: 19000

Faktúra bez dph na sumu 20000

Moja otázka: Akú sumu uvediem do r. 01 - zdaniteľné obchody:
1. sumu 100 0000
2. sumu 120 000

Odpovedzte prosím.