adus
25.04.06,11:24
Ahojte, potrebujem poradiť s vyplnením tlačiva daňového priznania DPH.
Potrebujem vedieť, kde robím chybu, keďže mi na stránke DRSR svietia stále oranžové políčka.
Robím DP DPH firme, ktorá je štvrťročným platcom DPH a za 1.Q mali jednu faktúru z Rakúska - je vystavená bez DPH, keďže obaja sme platcovia DPH.
Podľa obsahu faktúry viem, že vyplním r. 9 - základ dane, r. 10 a r. 13 - DPH, na r. 15 dám tiež DPH, ale daňová povinnosť mi nevzniká žiadna, nie?
Prosím urýchlene o pomoc.
Dík
Potrebujem vedieť, kde robím chybu, keďže mi na stránke DRSR svietia stále oranžové políčka.
Robím DP DPH firme, ktorá je štvrťročným platcom DPH a za 1.Q mali jednu faktúru z Rakúska - je vystavená bez DPH, keďže obaja sme platcovia DPH.
Podľa obsahu faktúry viem, že vyplním r. 9 - základ dane, r. 10 a r. 13 - DPH, na r. 15 dám tiež DPH, ale daňová povinnosť mi nevzniká žiadna, nie?
Prosím urýchlene o pomoc.
Dík
JarkaL
25.04.06,09:33
Za čo je tá faktúra? Ak ste nakupovali tovar, vyplníš r. 04 a 16.
adus
25.04.06,09:36
nie je to tovar, je to nábytok do firmy
alušik
25.04.06,09:40
Tovarom sa nechápe len tovar, s ktorým obchodujete. Aj nábytok je v tomto prípade nadobudnutím tovaru. Takže vyplníš aj riadky 4, 2 a potom 13 - to je súčtový, následne odpočítate na r.16,18,22.