Sti_nulka
22.10.14,08:21
Dobry den, potrebovala by som poradit. Sme platci DPH aj nas partner z Rakuska je platca. Nakupovali sme u neho naftu na kartu. Nasledne po skonceni mesiaca nam poslal fa aj s DPH. Mame slovensku spolocnost, ktora nam DPH cku z rakuska vypyta. Ale neviem ako fakturu od rakuskeho partnera zauctovat.
zaklad 830,58 ...........501/
DPH 166,12...............378/ (kedze tato DPH cka nam bude vratena)
spolu 996,70 ..................../321
Vobec neviem ci sa to takto uctuje, pripadne nemalo by byt aj samozdanienie zo sumy 830,58??
Dakujem za kazdu radu
zaklad 830,58 ...........501/
DPH 166,12...............378/ (kedze tato DPH cka nam bude vratena)
spolu 996,70 ..................../321
Vobec neviem ci sa to takto uctuje, pripadne nemalo by byt aj samozdanienie zo sumy 830,58??
Dakujem za kazdu radu
mondes
22.10.14,06:26
Faktúra z Rakúska mala byť bez DPH a vy ste povinní urobiť samozdanenie. Žiadajte o opravu faktúry.
Sti_nulka
22.10.14,06:41
Fa nam urcite neopravia-to som uz xkrat skusala. Musim ju zauctovat, tak ako je. Ale neviem ako?
mondes
22.10.14,06:45
Hmm, v PU neúčtujem, tak snáď niekto poradí, ale tú faktúru už v tom prípade samozdaňovať nebudete.
martinez
22.10.14,07:16
ahoj, uctovat budes tak, ze rakusku DPH zauctujes na 501 rovnako ako PHM. Nasledne uctujes o naroku na vratenie DPH zapisom 378/648. Vid tento metodicky pokyn, str.4, pismeno a):
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014.03.05_MP_%20DPH_tovary_sluzby.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014.03.05_MP_%20DPH_tovary_sluzby.pdf
Sti_nulka
22.10.14,08:05
Ahoj, dakujem velmi pekne presne tento metodicky pokyn som si potrebovala precitat. Este raz dakujem.
A predsa este jedna otazocka. Tato Fa sa mi nevykaze ani v DPH tlacive, ani v kontrolnom vykaze?! kedze neuctujem na 343.
A predsa este jedna otazocka. Tato Fa sa mi nevykaze ani v DPH tlacive, ani v kontrolnom vykaze?! kedze neuctujem na 343.
martinez
22.10.14,08:13
samozrejme, nakolko sa nejedna o slovensku DPH ale o rakusku DPH odvedenu do rakuskeho statneho rozpoctu