Benko
22.10.14,19:13
Prvý raz robím daňové priznanie k DPH a máme prijaté i poskytnuté služby do Čiech. Nie som si istý riadkami. Kúpili sme materiál v Čechách a iná česká spoločnosť s IČ CZ DPH nám ho doviezla na SVK. Faktúru mám bez českej dph, tak samozdaním a uplatním aj odpočet. Vykážem v riadku 11 a 12 DP.
A zas naopak, naša spoločnosť IČ SK DPH vykonala službu úpravy interiéru v hotely v Čechách pre českú spoločnosť registrovanú IČ CZ DPH. Faktúru sme vystavili bez DPH, čech sa samozdaní a zaplatí DPH. Ja uvediem túto službu v riadku 15 a 16 daňového priznania. Prosím vás, mám to dobre takto?
Ďakujem pekne.
A zas naopak, naša spoločnosť IČ SK DPH vykonala službu úpravy interiéru v hotely v Čechách pre českú spoločnosť registrovanú IČ CZ DPH. Faktúru sme vystavili bez DPH, čech sa samozdaní a zaplatí DPH. Ja uvediem túto službu v riadku 15 a 16 daňového priznania. Prosím vás, mám to dobre takto?
Ďakujem pekne.
Papierniková
22.10.14,17:17
Presne tak, len doplním že pri samozdanení ešte odpočet do riadku 21
Benko
22.10.14,17:30
A ešte musím dať súhrnný výkaz na tú poskytnutú službu?
Papierniková
22.10.14,17:31
Áno ... s kódom 2
pani haraburda
23.10.14,07:01
Nie je to náhodou tak, že dodanie služby s miestom dodania služby v inom členskom štáte príjemcu služby sa do daňového priznania neuvádza lebo dodanie je v členskom štáte príjemcu služby, ktorý je osobou platiť daň. Uvádza sa to len v súhrnom výkaze.
Benko
23.10.14,16:42
Áno, dočítal som sa.
Papierniková
23.10.14,17:42
Prepáčte nevšimla som si že sa jedná o služby uskutočnené v ČR, v tom prípade je miesto dodania v ČR a uvádza sa len v SV.