Ja mám tiež takú a zaevidovala som normálne do záväzkov - faktúru, potom PD - úhrada v hotovosti- čiže VPD. Ale ak sa pýtaš kvôli KV , tak normálne ako faktúru. Podľa mňa obsahuje všetky náležitosti, tak do B2 som ju dala. A daj pozor neviem aké máš číslovanie na tej faktúre, majú upozornenie na stránke, že chybou tlače je tam veľa medzier za písmenami. Má tam byť len jedna napr. AS 775454.

Ale medzery sa do KV uvádzať nemajú....

Jasné, mi to vypadlo, to len keď si kontrolujem, tak ju tam mám, keď už odošlem, tak tam na stránke fin.správy už nie je . Ďakujem za upozornenie, Inak súhlasíš s tým , že do B2, už som aj ja teraz zostala na pochybách či sa nejedná o zjednodušenú faktúru, ale máme tam aj všetky naše údaje- teda naše razítko s údajmi namiesto vypísania.

Ja by som to tiež dala do B2 ako faktúru...

Som tam teraz volala a povedali mi , že dávajú do A1, tak potom B2 je v poriadku.

Ďakujem za uistenie, sme naraz písali :-), pekný deň prajem

Aj Tebe :-)

ale ja nemám VPD iba sumu na fakture. Je to to správne?

Zaúčtuj to ako Fa, sprav si z nej kópiu...a kópiu FA ber ako ich PPD

áno evuš aj ja to tak robím