ANNAJ16
04.11.14,14:54
Dobrý deň, mala by som takú komplikovanú otázku. Vyslali sme zamestnancov na pracovnú cesu. Cestovali letecky. Uhradili sme to cez banku. Nemáme k týmto letenkám faktúry, ale iba potvrdenia o zaplatení. Ako si to máme preniesť do účtovníctva. Problém spočíva v tom, že nemáme faktúry.
mondes
04.11.14,13:56
Veď si to dajte cez Vyúčtovanie pracovnej cesty.
zlatica76
04.11.14,15:00
Cez čo ste objednávali letenky? Ak cez cestovnú agentúru (napr. Pelikán), tak si žiadajte vystavenie faktúry.
ANNAJ16
04.11.14,16:59
A čo v prípade ak nebudeme mať FA...dá sa to aj inak riešiť...k jeden letenke nám poslali...ale k 2 nemáme...iba potvrdenie o úhrade, čo nie je daňový doklad.. :-(
zlatica76
04.11.14,18:24
keď vedia vystaviť faktúru k jednej letenke , prečo nie k druhej??? :O Netreba ich šetriť, treba ich otravovať.
Jedna z možností je aj to, čo spomína "mondes", ale to by som brala fakt ako posledné. Treba sa snažiť o tú faktúru.