btereza
20.11.14,09:01
Dobrý deň, prosím Vás o radu.
Do 09/2014 KV som omylom vystavila fa na odberatela ktorý neexistuje a teda evidujem chybu - neexistujúce IČ DPH, túto fa som dobropisovala a následne ju v rovnakej výške vystavila na správneho odberateľa.
Mám do KV uvádzať všetky tri faktúry, teda tú ktorá tam už je s nesprávnym IČ DPH, dobropis k nej aj novovystavenú?
Do dodatočného KV uvádzam len tie fa, ktoré opravujem?
Mám podávať aj dodatočnú DPH? - výška DPH sa nemení.
Mishok
20.11.14,10:15
1. vystavená storno faktúra je opravným dokladom podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH ciže ide do C1
2. novovystaneva faktúra je nová a ide do A1
3. do priznania dph aj KV pôjdu všetky 3
4. do dodatočného KV uvádzaťe iba to čo opravujete
kód opravy 1 - zrušenie záznamu (pôvodné znenie riadku s chybou)
kód opravy 2 - nový záznam (opravený riadok)
5. v tomto pripade je nutné podať aj dodatočné danove priznanie k DPH lebo vám nebude sediet riadok 26,27 s kontrolnym vykazom

Ešta sa poopravím. V prípade že pôvodná faktúra bola v D2 tak opravná ide súhrne do D2
nika.sum
20.11.14,10:24
Nestacila len oprava faktury, ved ked bola povodne faktura vystavena na neexistujeceho odberatela, nemali ste ju komu poslat a nemal si ju kto uplatnit na vstupe, je to len oprava adresy alebo sa mylim?
btereza
20.11.14,10:34
no to je problém, faktúra je uhradená, odberateľ sa zlučoval, má pridelené nové IČ DPH ale adresa aj obchodné meno zostalo rovnaké.
btereza
20.11.14,10:37
Ďakujem. Trošku sa obavam, že keď uvediem dobropis na tohto pôvodné IČ DPH, ktoré neexistuje systém to bude znovu generovať ako chybu.
Pôvodná fa bola uvedená v oddiely A1
Mila123
20.11.14,11:25
Mishok
20.11.14,11:26
a nemozete opravit iba IČ DPH? odberatel si ju iba vymeni a odpocita v 10. mesiaci... a vy podate iba dodatocny kontrolny vykaz za 09 kde opravite povodny zaznam
nika.sum
20.11.14,11:59
no chapem ze KV musite opravit, len k priznaniu DPH som myslela...
btereza
20.11.14,15:58
Nedá sa mi to takto upraviť v účt. programe :(
btereza
11.12.14,07:24
ďakujem
kn-alka
11.12.14,08:40
tak nepodávaj cez účtovný program, podaj KV cez daňový portál